DC-3-2014-CMC
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL
MERCOSUR
PRESUPUESTO 2014
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto y las normas pertinentes.
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Decisiones CMC Nº 45/04 y 18/05
fue creado el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
Que la Decisión CMC Nº 01/10, que aprueba el Reglamento
del FOCEM, establece los procedimientos para la aprobación del presupuesto
anual del FOCEM.
La modalidad de participación establecida para la
República Bolivariana de Venezuela en el FOCEM, conforme a las normas
pertinentes.
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del
Artículo 15 de la Decisión CMC Nº 18/05, corresponde al Consejo del Mercado
Común aprobar el Presupuesto del FOCEM, y los proyectos que serán financiados,
así como destinar los recursos correspondientes conforme los porcentajes
establecidos en el Artículo 10 de la referida Decisión.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el “Presupuesto del Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para el año 2014”, que consta
como Anexo y forma parte de la presente Decisión. El presupuesto incluye el
Título I “Disposiciones Generales” y el Título II “Recursos del FOCEM y su
aplicación”.
Art. 2 - Los recursos presupuestados para cada Estado
Parte y no asignados durante el año 2013 quedarán, con carácter excepcional, a
disposición de cada Estado Parte, para asignar en el año 2014 a nuevos
proyectos.
Art. 3 - En carácter excepcional a lo dispuesto en el
Artículo 14 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, los recursos asignados en
ejercicios anteriores a proyectos aprobados podrán ser empleados en los mismos
proyectos hasta el 31 de diciembre de 2014.
Art. 4 - En caso de ser necesario, en carácter
excepcional, los valores del Título II del presente presupuesto podrán ser
actualizados para reflejar las variaciones ocurridas hasta el 31 de diciembre
de 2013 y las posibles previsiones para otros gastos que apruebe la CRPM.
Art. 5 - Los gastos de funcionamiento de la UTF para el
año 2014 serán financiados en partes iguales por los Estados Partes, de
conformidad a las normas pertinentes.
La cuota parte de los gastos mencionados en el presente
Artículo a ser aportada por Venezuela no será considerada para el cálculo de la
suma anual máxima definida por el Artículo 25 del Anexo de la Decisión CMC Nº
01/10.
Art. 6 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
CMC (Dec. N° 20/02, Art. 6) - Montevideo,
11/IV/14.
ANEXO
PRESUPUESTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL
DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL AÑO 2014
TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1 – La Tasa Mínima de Rentabilidad Social, a la
que se refiere el Artículo 38.6 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10
(Reglamento del FOCEM), queda fijada para el año 2014 en 5%.
Art. 2 – El excedente de Gastos de Funcionamiento de la
UTF correspondiente al ejercicio 2012 es distribuido en partes iguales entre
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En tanto, el monto no utilizado en el
ejercicio 2013 en dicho rubro es distribuido en partes iguales entre todos los
Estados Partes.
Art. 3 – Los montos no utilizados en el ejercicio 2013
en el rubro Proyectos en el ámbito del Programa IV son distribuidos entre los
Estados Partes en partes iguales.
Art. 4 – Los recursos provenientes de intereses
generados en el año 2013 se mantienen en un fondo especial cuyo destino será
determinado por la CRPM.
Art. 5 – De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15
del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, la Reserva de Contingencia se fija en un
valor equivalente al 10% de la programación de los desembolsos a ser realizados
en el año 2014 con recursos regulares del FOCEM. A efectos de conformar dicho
monto, se reintegra a los Estados Partes los créditos retenidos hasta el año
2013 para componer la referida reserva y se constituye una nueva reserva de
acuerdo a las normas pertinentes.
Cuando todos los Estados Partes hayan concretado el
aporte correspondiente a la primera cuota para el año 2014, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 4 del Anexo de la Decisión CMC N° 01/10, se
liberarán proporcionalmente los recursos retenidos en la reserva de
contingencia a fin de permitir su utilización para nuevos proyectos. A tales
efectos, la UTF remitirá a la CRPM la versión actualizada del Presupuesto FOCEM
2014 con los ajustes correspondientes.
Art. 6 - En el marco de lo establecido por el Artículo
71 del Anexo de la Decisión CMC N°01/10, se incluye en el Título II, Literal C,
C1 – Proyectos en el marco de los Programas I, II y III – Uruguay, la suma de
US$ 712, correspondiente al saldo final no utilizado del Proyecto
“Internacionalización de la Especialización Productiva - Desarrollo y
Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software" Biotecnología
y Electrónica y sus Respectivas Cadenas de Valor” y US$ 95.069,63
correspondiente al saldo final no utilizado del Proyecto “Ruta 12: Tramo
Empalme Ruta 54 – Ruta 55”.
Art. 7 – Para efectuar transposiciones presupuestarias
que representen un monto superior al 20% de los rubros específicos dentro del
presupuesto aprobado de gastos de funcionamiento de la UTF, ésta deberá
solicitar la conformidad de la CRPM. Transcurridos diez (10) días hábiles, y de
no mediar objeciones durante el mencionado período, la modificación
presupuestaria se considerará aprobada.
Art. 8 - El funcionario responsable por la coordinación
de la UTF recibirá un monto adicional correspondiente a 20% de la remuneración
de Técnico Senior, hasta que el Coordinador Ejecutivo asuma sus funciones.
|
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL
DEL MERCOSUR PRESUPUESTO 2014
|
|
|
|
|
|
Título II - Recursos del FOCEM y su
aplicación
|
|
En dólares estadounidenses
|
|
|
|
|
|
I N G R E S O S
|
|
A) APORTES 2014 DE LOS ESTADOS PARTES
|
277.969.589,93
|
|
A1) REGULARES
|
100.000.000,00
|
|
|
|
Argentina
|
27.000.000,00
|
|
|
|
Brasil
|
70.000.000,00
|
|
|
|
Paraguay
|
1.000.000,00
|
|
|
|
Uruguay
|
2.000.000,00
|
|
|
A2) VOLUNTARIOS CON ASIGNACION ESPECIFICA
|
150.969.589,93
|
|
|
|
Aporte de Brasil para Línea 500 kV (art. 3 - Dec. CMC
Nº 07/10)
|
150.969.589,93
|
|
|
A3) APORTE
|
27.000.000,00
|
|
|
|
Venezuela
|
27.000.000,00
|
|
|
B) RECURSOS NO ASIGNADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES*
|
158.619.078,12
|
|
|
Argentina
|
32.738.636,09
|
|
|
|
Brasil
|
29.464.992,03
|
|
|
|
Paraguay
|
47.132.018,94
|
|
|
|
Uruguay
|
40.260.925,88
|
|
|
|
Venezuela
|
8.522.505,18
|
|
|
|
Programa IV
|
500.000,00
|
|
|
C) RECURSOS ASIGNADOS NO UTILIZADOS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
|
193.395.963,10
|
|
|
Argentina
|
5.057.240,09
|
|
|
|
Brasil
|
30.902.304,12
|
|
|
|
Paraguay
|
71.175.443,02
|
|
|
|
Uruguay
|
85.811.275,87
|
|
|
|
Venezuela
|
0,00
|
|
|
|
Programa IV
|
449.700,00
|
|
|
D) INTERESES GENERADOS
|
453.317,79
|
|
E) RECURSOS ASIGNADOS A LA UTF NO
UTILIZADOS
|
803.223,44
|
|
|
Ejercicio 2012 **
|
75.372,99
|
|
|
|
Ejercicio 2013
|
727.850,45
|
|
|
F) RESERVA PARA COSTOS COMPLEMENTARIOS DE
LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS
|
194.850,00
|
|
G) RESERVA DE CONTINGENCIA
|
27.648.619,81
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
659.084.642,19
|
|
|
|
|
|
|
* El detalle sobre el origen de estos
montos consta en la planilla "Apéndice del Título II".
|
|
** Corresponde a la diferencia entre el
excedente 2012 previsto en la norma pertinente y los gastos reales
correspondientes al cierre contable 2012.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E G R E S O S
|
|
|
|
|
|
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UTF
|
1.667.985
|
|
I) G A S T O S C O R R I E N T E S
|
1.624.595
|
|
Gastos en personal
|
1.309.265
|
|
Sueldos y seguro médico
|
876.727
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
876.727
|
|
|
Sueldo anual complementario
|
68.369
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
68.369
|
|
|
Beneficios sociales
|
223.198
|
|
|
|
Ayuda escolar
|
23.760
|
|
|
|
Ayuda de alquiler
|
119.432
|
|
|
|
Traslado
|
17.136
|
|
|
|
Mudanza
|
62.870
|
|
|
Contribución previsional
|
124.432
|
|
|
|
Aporte 14%
|
124.432
|
|
|
Adicional por grado
|
16.539
|
|
|
|
Partida adicional no salarial
|
16.539
|
|
|
Gastos de funcionamiento
|
167.630
|
|
Suministro
|
19.200
|
|
|
|
Consumo general e insumos
|
19.200
|
|
|
Servicios, mantenimiento y
conservación de la Sede
|
59.360
|
|
|
|
Servicios y gastos de funcionamiento
|
21.000
|
|
|
|
Correo
|
5.000
|
|
|
|
Conservación del local
|
23.360
|
|
|
|
Gastos de representación, conferencias y reuniones
|
10.000
|
|
|
Mantenimiento y reparación de
equipos
|
7.200
|
|
|
Viajes en misión de servicio
|
81.870
|
|
|
|
Pasajes, tasas embarque y seguro al viajero
|
37.930
|
|
|
|
Viáticos
|
43.940
|
|
|
Otros gastos corrientes
|
147.700
|
|
Gastos y servicios diversos
|
67.200
|
|
|
|
Comunicaciones
|
41.200
|
|
|
|
Seguros sobre bienes
|
3.000
|
|
|
|
Otros gastos y servicios diversos
|
8.000
|
|
|
|
Gastos comunes
|
15.000
|
|
|
Contratos temporales
|
49.000
|
|
|
Previsión otros gastos
|
28.000
|
|
|
|
Traducciones
|
2.000
|
|
|
|
Capacitaciones
|
18.000
|
|
|
|
Publicidad
|
5.000
|
|
|
|
Auditoria UTF
|
3.000
|
|
|
Gastos por transferencias bancarias
|
3.500
|
|
|
|
Gastos de transferencias bancarias
|
3.500
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
43.390
|
|
Máquinas y equipos de oficina
|
20.000
|
|
|
|
Máquinas y equipos
|
20.000
|
|
|
Mobiliario y mejoras
|
9.890
|
|
|
|
Mobiliario
|
9.890
|
|
|
Otros gastos
|
13.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) ASIGNACION EN EL 2014 A PROYECTOS
APROBADOS
|
415.744.259,00
|
|
|
Provenientes de aportes regulares,
incluyendo acumulados de ejercicios anteriores
|
264.444.259,00
|
|
|
Provenientes de aportes voluntarios
|
|
151.300.000,00
|
|
ARGENTINA
|
10.071.959,21
|
|
|
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa
(PAMA)
|
304.799,27
|
|
|
|
Vínculo de Interconexión en 132 Kv. ET Iberá – ET
Paso de los Libres Norte
|
1.338.657,00
|
|
|
|
PYMES Exportadoras de Bienes de Capital, Plantas
Llave en mano y Servicios de Ingeniería
|
491.100,00
|
|
|
|
Intervenciones Integrales en los Edificios de
Enseñanza Obligatoria en los Departamentos General Obligado, Vera, 9 de
Julio, Garay y San Javier – Provincia de Santa Fe
|
49.920,88
|
|
|
|
Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a
la Salud
|
463.976,00
|
|
|
|
Polo de Desarrollo Local y Regional Universidad
Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio Varela
|
7.423.506,06
|
|
|
BRASIL
|
34.978.327,60
|
|
|
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa
(PAMA)
|
694.592,95
|
|
|
|
Proyecto de Implementación de la Biblioteca UNILA -
BIUNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados - IMEA, de la
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana - UNILA, en la Región
Trinacional en Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, Brasil
|
17.000.000,00
|
|
|
|
Ampliación del Sistema de Saneamiento de Ponta Porã -
MS
|
1.276.189,96
|
|
|
|
Intensificación y Complementación Automotriz en el
ámbito del MERCOSUR
|
848.946,90
|
|
|
|
Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva
de Petróleo y Gas
|
2.481.839,79
|
|
|
|
Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento de la
Ciudad de São Borja-RS *
|
6.502.361,89
|
|
|
|
Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a
la Salud
|
1.648.086,00
|
|
|
|
Saneamiento Urbano de las ciudades de Aceguá - BRA y
Aceguá – ROU: Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento Sanitario para
la Ciudad de Aceguá – BRA y para la Localidad de Aceguá (Cerro Largo) –ROU
|
4.526.310,11
|
|
|
PARAGUAY
|
243.070.140,95
|
|
|
MERCOSUR – Hábitat de Promoción Social,
Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos en Condiciones de
Pobreza
|
1.803.364,00
|
|
|
|
MERCOSUR - ROGA
|
476.184,00
|
|
|
|
Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso
y Circunvalación del Gran Asunción
|
32.275,00
|
|
|
|
Programa de Apoyo Integral a Microempresas
|
19.763,00
|
|
|
|
Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del
Laboratorio de Control de Alimentos
|
1.481.478,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Corredores Viales
|
961.387,00
|
|
|
|
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa
(PAMA)
|
316.592,95
|
|
|
|
Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del
país
|
21.534.815,00
|
|
|
|
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo
Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración Regional, Ruta 8-San
Salvador-Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero
|
1.190.841,00
|
|
|
|
Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos en la
Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atractivo Turístico del MERCOSUR
|
10.200,00
|
|
|
|
MERCOSUR YPORÃ - Promoción del Acceso al Agua Potable
y Saneamiento Básico en Comunidades en situación de Pobreza y Extrema Pobreza
|
5.258.343,00
|
|
|
|
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la
Conformidad – DeTIEC
|
3.290.459,00
|
|
|
|
Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica Tramo
Concepción - Puerto Vallemi
|
24.646.617,00
|
|
|
|
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú
Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación
margen Derecha Itaipú. Aporte voluntario con asignación específica.
|
151.300.000,00
|
|
|
|
Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a
la Salud
|
2.044.856,00
|
|
|
|
Construcción de la Avenida Costanera Norte de
Asunción - 2a. Etapa - (11.522 km.) *
|
28.702.966,00
|
|
|
URUGUAY
|
127.174.131,24
|
|
|
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa
(PAMA)
|
312.893,24
|
|
|
|
Economía Social de Frontera
|
229.823,00
|
|
|
|
Desarrollo de Capacidades e Infraestructura para
Clasificadores Informales de Residuos Urbanos en localidades del interior del
Uruguay
|
68.500,00
|
|
|
|
Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay - Brasil
|
2.932.117,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías Férreas, Línea Rivera: tramo
Pintado (Km. 144) - Frontera (Km. 566)
|
45.220.342,00
|
|
|
|
Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a
la Salud
|
493.480,00
|
|
|
|
Internacionalización de la Especialización Productiva
- Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de
"software" Biotecnología y Electrónica y sus Respectivas Cadenas de
Valor (2da. Etapa)
|
2.967.500,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías Férreas II, Tramos Piedra
Sola-Tres Arboles-Algorta-Paysandú, Queguay-Salto-Salto Grande
|
74.949.476,00
|
|
|
VENEZUELA
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
PROGRAMA IV
|
449.700,00
|
|
|
Construyendo una Infraestructura para la Protección y
Promoción de los Derechos Humanos en el MERCOSUR
|
449.700,00
|
|
|
C) DISPONIBLE PARA PROYECTOS EN EL AÑO
2014 **
|
214.579.804,85
|
|
C1) PROYECTOS EN EL MARCO DE LOS
PROGRAMAS I, II y III
|
214.079.804,85
|
|
|
ARGENTINA
|
39.214.248,65
|
|
|
|
BRASIL
|
36.879.300,23
|
|
|
|
PARAGUAY
|
82.003.400,66
|
|
|
|
URUGUAY ***
|
36.039.335,79
|
|
|
|
VENEZUELA
|
19.943.519,52
|
|
|
C2) PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA IV
|
500.000,00
|
|
D) RESERVA DE CONTINGENCIA
|
26.444.425,90
|
|
E) RESERVA PARA COSTOS COMPLEMENTARIOS DE
LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS
|
194.850,00
|
|
F) FONDOS PROVENIENTES DE INTERESES
GENERADOS
|
453.317,79
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS
|
659.084.642,19
|
|
*
|
Proyectos que no tienen Convenio de
Financiamiento (COF) firmado. Los montos se asignaron de acuerdo a lo
establecido en el Proyecto aprobado.
|
|
**
|
Monto destinado para los desembolsos a
ser realizados en el ejercicio 2014 para nuevos proyectos, incluyendo
créditos disponibles no asignados de años anteriores. No se incluye el
descuento de los montos de los Proyectos que se encuentran en etapa de
análisis detallados en el cuadro final de la planilla "Apéndice del
Título II".
|
|
***
|
Incluye los saldos no utilizados de los
Proyectos "Internacionalización de la Especialización Productiva -
Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software"
Biotecnología y Electrónica y sus Respectivas Cadenas de Valor", y
"Ruta 12: Tramo Empalme Ruta 54 - Ruta 55", en aplicación de lo
dispuesto por el artículo 71.1 del Reglamento del FOCEM.
|
|