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Documento y Nro
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Fecha
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Publicado en: |
Boletín/Of |
Resolución n° 57 |
25/10/1996
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Fecha: |
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Dependencia:
|
RE-57-1996-GMC |
Tema:
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MERCOSUR
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Asunto:
|
BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION
SOLUCIONES PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN
|
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VISTO El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto,
la Resolución Nº/
52/94 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº 25/96 del SGT Nº 3
“Reglamentos Técnicos” |
CONSIDERANDO: |
Que
en la reunión ordinaria de la Comisión Productos para la Salud del SGT Nº 3, Reglamentos
Técnicos, realizada en Montevideo del 10 al 13 de junio de 1996, se
consideraron y aprobaron modificaciones al Documento A1/91 - Soluciones
Parenterales de Gran Volumen referidas al Anexo A - Buenas Prácticas de
Fabricación Soluciones Parenterales de Gran Volumen - Item A5 Guía para
Inspecciones. |
Que
dicho Documento constituye el Anexo I de la Resolución Nº
52/94 del GMC - Soluciones Parenterales de Gran Volumen - Documento A1/91. |
EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE: |
Art.
1º - Aprobar el Documento que
constituye el Anexo I de la presente Resolución el cual reemplaza el item A5
del Anexo I de la
Resolución Nº 52/94 GMC |
Art.
2º - Los Estados Partes pondrán en
vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes
organismos: |
Argentina:
ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica. |
Brasil:
Secretaria de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. |
Paraguay:
Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. |
Uruguay:
Ministerio de Salud Pública. |
Art.
3º - La presente Resolución entrará en
vigencia en el Mercosur el 30 de agosto de 1996. |
XXII
GMC - Buenos Aires, 21/VI/1996 |
|
DOCUMENTO A-1/91 |
|
ANEXO A. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO SOLUÇÕES
PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME |
|
A.5- GUIA PARA INSPEÇÕES |
|
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E DE
AVALIAÇÃO DO GUIA DE INSPEÇÕES EM SOLUÇÕES
PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME |
|
1. QUALIFICAÇÃO |
O
critério estabelecido para a classificação está baseado no risco potencial
inerente a cada item em relação à
qualidade e segurança do produto e a
segurança do trabalhador em sua interação com os produtos e proessos durante
a fabricação. |
|
IMPRESCINDÍVEL-I |
Considera-se
item IMPRESCINDÍVEL aquele que atende às
recomendações de boas práticas de fabricação e controle, que pode influir em
grau crítico na qualidade ou segurança dos trabalhadores em sua interação com
os produtos e processos dirante a fabricação. |
|
Define-se
por SIM ou NÃO |
|
NECESSÁRIO-N |
Considera-se
ítem NECESSÁRIO aquele que atende às recomendaçõe das Boas Práticas de
Fabricação e Controle, que pode influir em grau menos crítico na qualidade ou
segurança dos produtos e na segurança dos trabalhadore em sua interação com
os produtos durante a fabricação. |
|
Define-se
por SIM ou NÃO. |
|
O
ítem NECESSÁRIO, não cumprido na
primeira inspeção sera
automaticamente tratado como IMPRESCINDÍVEL nas inspeções seguintes. |
|
RECOMENDAVEL-R |
Considera-se
RECOMENDAVEL aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle,que
pode influir em grau não crítico na qualidade e segurança dos produtos e na
segurança dos trabalhadores em sua interação com os produtos e processos de fabricação. |
|
Define-se
por SIM ou NÃO. |
|
O
ítem RECOMENDAVÉL, não cumprido na
primeira inspeção, será automaticamente tratado como NECESSÁRIO nas inspeções
seguintes. Não obstante nunca será tratado como IMPRESCINDÍVEL. |
|
INFORMATIVO-INF |
Considera-se
como ítem INFORMATIVO aquele que apresenta uma informação descritiva, que não
afeta a qualidade e segurança dos produtos e segurança dos trabalhadores em
sua interação com os produtos e processos durante a fabricação. |
Poderá ser respondido
opcionalmente por SIM ou NAO, ou sob a forma descritiva. |
|
|
A-5.1 |
Administração e
informações gerais |
|
I |
A-5.1.1 |
A empresa está legalmente
constituída?
Qual é a sua razão
social? |
|
Inf |
A-5.1.2 |
Com quem foi feito o
contato inicial? |
|
I |
A-5.1.3 |
O farmacêutico
responsável está presente? |
|
I |
A-5.1.4 |
Existe prova de sua
inscrição no órgão competente? |
|
I |
A-5.1.5 |
Existe autorização de
funcionamento para a empresa, emitida pelo órgão sanitário nacional
competente? |
|
I |
A-5.1.6 |
A empresa possui
autorização de órgãos competentes para funcionamento, referente à sua
localização, à proteção ambiental e à segurança das suas instalações? |
|
N |
A-5.1.7 |
Foram examinadas as
plantas dos edifícios? |
|
Inf |
A-5.1.8 |
Qual é a área total do
terreno? |
|
Inf |
A-5.1.9 |
Qual é a área total
construída? |
|
Inf |
A-5.1.10 |
Quantos edifícios compõem
a planta? |
|
Inf |
A-5.1.11 |
Qual é a área ocupada por
edifício? |
|
Inf |
A-5.1.12 |
Quantos funcionários tem
a empresa? |
|
Inf |
A-5.1.13 |
Quantos funcionários
estão diretamente ligados às operações de produção? |
|
R |
A-5.1.14 |
Foram verificadas as
fichas médicas dos funcionários? |
|
I/R |
A-5.1.15 |
Foi mostrada a lista dos
produtos de propriedade da empresa, discriminando os que estão em
comercialização e os que não estão? |
|
I |
A-5.1.16 |
Todos esses produtos
estão devidamente registrados no órgão sanitário nacional competente? |
|
Inf |
A-5.1.17 |
Qual é a capacidade de produção
da empresa por forma farmacêutica? |
|
Inf |
A-5.1.18 |
Qual é a capacidade de
produção própria para cada produto fabricado na empresa? |
|
Inf |
A-5.1.19 |
Qual é a capacidade de
produção contratada junto a terceiros para cada produto?
OBS.: Como parte da
inspeção, devem ser incluídas as empresas com as quais são mantidos
contratos de produção, os produtos e os respectivos volumes
industrializados. |
|
|
|
Inf |
A-5.1.20 |
Importa matéria-prima? |
|
Inf |
A-5.1.21 |
Importa produto acabado? |
|
Inf |
A-5.1.22 |
Exporta matéria-prima? |
|
Inf |
A-5.1.23 |
Exporta produto acabado? |
|
|
A-5.2 |
Almoxarifado
OBS.: Deve se preencher
uma guia geral e uma para cada almoxarifado ou depósito existente. |
|
|
A-5.2.1 |
Condições Externas |
|
R |
A-5.2.1.1 |
Quanto ao aspecto externo,
o edifício apresenta boa conservação? Está isento de rachaduras, e pintura
descascada e infiltrações, etc.? |
|
R |
A-5.2.1.2 |
Dentro das dependências
da empresa, os arredores do edifício estão limpos? |
|
R |
A-5.2.1.3 |
Existe proteção contra a
entrada de roedores, insetos e aves? |
|
Inf |
A-5.2.1.4 |
Existem fontes de
poluição (indústrias ou outras) próximas ao edifício? |
|
R |
A-5.2.1.5 |
Se o depósito é um
galpão, as condições do telhado são boas? |
|
R |
A-5.2.1.6 |
As vias de acesso ao
depósito são adequadas? |
|
|
A-5.2.2 |
Condições Internas |
|
R |
A-5.2.2.1 |
O piso é adequado? |
|
R |
A-5.2.2.2 |
O estado de higiene e
conservação do piso e bom ,sem buracos e rachaduras? |
|
R |
A-5.2.2.3 |
É de fácil limpeza? |
|
R |
A-5.2.2.4 |
As paredes estão bem
conservadas e em boas condições de higiene, sem rachaduras ou pintura
descascada? |
|
R |
A-5.2.2.5 |
O teto está em boas condições,
sem rachaduras, goteira ou pintura descascada? |
|
R |
A-5.2.2.6 |
Existem tubulações sobre
os materiais estocados? Em caso positivo, estão em bom estado, sem
infiltrações? |
|
|
A-5.2.3 |
Aspectos Gerais |
|
R |
A-5.2.3.1 |
A iluminação é
suficiente? |
|
R |
A-5.2.3.2 |
A ventilação é adequada? |
|
R |
A-5.2.3.3 |
As instalações elétricas
estão em boas condições? |
|
|
|
N |
A-5.2.3.4 |
A temperatura do local é
condizente com as condições necessárias ao armazenamento de insumos e
produtos acabados?
Medir e registrar a temperatura, no
momento da inspeção. |
|
R |
A-5.2.3.5 |
Se houver necessidade de umidade
e temperatura controladas, existem equipamentos indicadores da sua
monitoração e registro desses dados? |
|
N |
A-5.2.3.6 |
Não foram notados
indícios da presença de roedores, insetos ou aves no local? |
|
R |
A-5.2.3.7 |
Existe um sistema de
combate a roedores, insetos e aves? |
|
R |
A-5.2.3.8 |
É utilizado? |
|
Inf |
A-5.2.3.9 |
Quem é o responsável?
Anote o nome. |
|
Inf |
A-5.2.3.10 |
Existem sanitários em
quantidade suficiente? |
|
R |
A-5.2.3.11 |
Estão limpos? |
|
Inf/R |
A-5.2.3.12 |
Existe um local separado
para descanso, cafezinho, etc.? Está limpo? |
|
Inf |
A-5.2.3.13 |
Existem vestiários em
quantidade suficiente? |
|
Inf |
A-5.2.3.14 |
Estão no mesmo edifício? |
|
R |
A-5.2.3.15 |
Estão limpos e
organizados? |
|
N
R |
A-5.2.3.16 |
Os funcionários estão
adequadamente vestidos?
Os uniformes estão limpos
e em boas condições? |
|
I |
A-5.2.3.17 |
Se houver necessidade,
existe câmara de refrigeração? |
|
N |
A-5.2.3.18 |
A temperatura da
câmara é controlada e registrada? |
|
N |
A-5.2.3.19 |
As balanças são aferidas
regularmente e calibradas
periodicamente? |
|
R |
A-5.2.3.20 |
Existem registros? |
|
R |
A-5.2.3.21 |
A disposição do armazenamento
é correta e racional, a fim de preservar a integridade e identidade dos
materiais? |
|
R |
A-5.2.3.22 |
Existem áreas fisicamente
separadas, ou sistemas, que garantam a adequada segregação, de matérias-primas,
material de embalagem, produto acabado e produto semi-acabado, quando for o
caso? |
|
N |
A-5.2.3.23 |
Existe uma área ou
sistema que delimite e restrinja o uso dos materiais em quarentena? |
|
N |
A-5.2.3.24 |
Existe uma área ou sistema
que delimite e restrinja o uso de materiais reprovados? |
|
N |
A-5.2.3.25 |
Existe uma área especial,
separada, para o armazenamento de rótulos de papel? |
|
R |
A-5.2.3.26 |
Existe uma área ou sistema
para recepção e armazenamento dos produtos devolvidos ou recolhidos no
mercado? |
|
|
|
I |
A-5.2.3.27 |
Existe um local para
armazenamento de produtos inflamáveis e explosivos? |
|
Inf |
A-5.2.3.28 |
Está situado em área
externa? |
|
N |
A-5.2.3.29 |
Oferece condições de
segurança? |
|
R |
A-5.2.3.30 |
Existem áreas, separadas
e seguras para substâncias cáusticas e corrosivas? |
|
R |
A-5.2.3.31 |
Existem recipientes
próprios para a coleta de lixo? |
|
R |
A-5.2.3.32 |
Estão bem fechados? |
|
R |
A-5.2.3.33 |
São esvaziados
frequentemente? |
|
N |
A-5.2.3.34 |
Existe equipamento de
segurança para combater incêndio? |
|
R |
A-5.2.3.35 |
Os acessos a extintores e
mangueiras estão livres? |
|
|
A-5.3 |
Instalações de Água |
|
Inf |
|
A empresa utiliza água
potável? |
|
Inf |
|
A empresa utiliza água
purificada? |
|
Inf |
|
A empresa utiliza água para
injetáveis? |
|
|
A-5.3.1 |
Água Potável |
|
Inf |
A-5.3.1.1 |
Qual a origem da água
utilizada na empresa?
( ) Rede Pública
( ) Poços Artesianos
( ) Semi-Artesianos
( ) Outros? Quais? |
|
Inf |
A-5.3.1.2 |
É feito algum tratamento antes
de a água ser armazenada?
Qual? |
|
N
Inf
R |
A-5.3.1.3 |
É feita a limpeza das
caixas`de água?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.1.4 |
Existem procedimentos
escritos para a limpeza das caixas`de água?
São utilizados? |
|
N
Inf
Inf
R |
A-5.3.1.5 |
São feitos testes
físico-químicos?
Quais?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N
Inf
R |
A-5.3.1.6 |
São feitos testes
bacteriológicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.1.7 |
São colhidas amostras de
água em diversos pontos da fábrica, inclusive nos bebedouros, para efetuar
contagem bacteriana?
Existem registros? |
|
R
Inf |
A-5.3.1.8 |
As tubulações utilizadas para
transporte de água potável, estão externamente em bom estado de conservação
e limpeza?
Qual é o material da
tubulação? |
|
R |
A-5.3.1.9 |
A provisão de água
potável faz-se sob pressão positiva contínua, em um sistema livre de
defeitos? |
|
|
|
|
A-5.3.2 |
Água Purificada |
|
Inf |
|
A água potável é
utilizada como fonte de alimentação de água purificada? Qual é o sistema
utilizado? |
|
Inf |
A-5.3.2.1 |
A indústria possui
equipamento deionizador, para produção de água purificada?
Qual é a capacidade em
litros/hora? |
|
Inf |
A-5.3.2.2 |
A água que abastece o
deionizador é tratada?
Como?
Qual é a procedência
desta água? |
|
R
Inf |
A-5.3.2.3 |
Existe pessoal capacitado
para operar o sistema?
O responsável pela
operação está presente? |
|
R |
A-5.3.2.4 |
Existe manual de operação
para o sistema?
É utilizado? |
|
N
Inf
R |
A-5.3.2.5 |
As resinas são
regeneradas com frequência?
Qual?
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.2.6 |
Se a água que abastece o
deionizador é clorada, existe um sistema para a retirada do cloro antes do
deionizador?
Qual? |
|
Inf |
A-5.3.2.7 |
Existe depósito para a
água deionizada?
Qual é a capacidade?
Qual é o material
utilizado?
Existe algum tratamento
para evitar a contaminação bacteriológica?
Qual é o consumo médio? |
|
N
Inf
Inf
R |
A-5.3.2.8 |
São feitos testes
físico-químicos?
Quais?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N
Inf
R |
A-5.3.2.9 |
São feitos testes
bacteriológicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.2.10 |
A circulação da água
deionizada é feita por tubulação?
Qual é o material da
tubulação? |
|
Inf |
A-5.3.2.11 |
A água produzida é
utilizada como fonte de alimentação para sistema de produção de água para
injetáveis? |
|
R
Inf
Inf
R |
A-5.3.2.12 |
É feita a sanitização do
sistema?
Como?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.2.13 |
Existem procedimentos
escritos para a sanitização do sistema?
São utilizados/ |
|
Inf
Inf
R |
A-5.3.2.14 |
É feita a manutenção
preventiva nos equipamentos do sistema?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.2.15 |
Existe algum tipo de
filtro no sistema?
Qual? |
|
R
Inf
R |
A-5.3.2.16 |
É feita a sanitização dos
meios filtrantes?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
R
|
A-5.3.2.17 |
Existem procedimentos escritos
para sanitização dos meios filtrantes?
São utilizados? |
|
R |
A-5.3.2.18 |
Existem registros de
troca dos meios filtrantes? |
|
R |
A-5.3.2.19 |
O sistema de purificação
está validado?
Existem registros? |
|
|
A-5.3.3 |
Osmose Reversa |
|
Inf |
A-5.3.3.1 |
A indústria possui
equipamento de água para osmose reversa para produção de água purificada?
Qual é a capacidade em
litros/hora? |
|
Inf |
A-5.3.3.2 |
A água que abastece o
sistema é tratada?
Como?
Qual é a procedência
desta água? |
|
R
Inf |
A-5.3.3.3 |
Existe pessoal capacitado
para operar o sistema?
O responsável pela
operação está presente? |
|
R |
A-5.3.3.4 |
Existe um manual de
operação do sistema?
É utilizado? |
|
Inf |
A-5.3.3.5 |
Existe depósito para esta
água?
Qual é o consumo médio?
Qual é o material
utilizado?
Qual é a capacidade do
depósito?
Existe algum tratamento
para evitar a contaminação bacteriológica? |
|
N
Inf
Inf
R |
A-5.3.3.6 |
São feitos testes
físico-químicos?
Quais?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N
Inf
R |
A-5.3.3.7 |
São feitos testes
bacteriológicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.3.8 |
A circulação desta água é
feita por tubulação?
Qual é o material da
tubulação? |
|
Inf |
A-5.3.3.9 |
A água produzida é
utilizada como fonte de alimentação para sistema de produçào de água para
injetáveis? |
|
R
Inf
Inf
R |
A-5.3.3.10 |
É feita a sanitização do
sistema?
Como?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.3.11 |
Existem procedimentos
escritos para a sanitização do sistema ?
São utilizados? |
|
Inf
|
A-5.3.3.12 |
É feita a manutenção
preventiva nos equipamentos do sistema?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.3.13 |
Existe algum tipo de
filtro no sistema?
Qual? |
|
R
Inf
R |
A-5.3.3.14 |
É feita a sanitização dos
meios filtrantes?
Qual é a frequência?
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.3.15 |
Existe procedimento
escrito para a sanitização dos meios filtrantes?
É utilizado? |
|
R |
A-5.3.3.16 |
Existem registros de
troca dos meios filtrantes? |
|
R |
A-5.3.3.17 |
O sistema de purificação
está validado?
Existem registros? |
|
|
A-5.3.3 |
Água para Injetáveis |
|
I |
A-5.3.3.1 |
A indústria possui um
sistema para produção de água para injetáveis segundo metodologias estabelecidas pelas
edições vigentes da Farmacopéia Européia ou da Farmacopéia dos Estados
Unidos da América do Norte? |
|
Inf |
|
Qual é o sistema? Qual é
a sua capacidade em litros/hora? |
|
Inf |
A-5.3.3.2 |
A água que abastece o
sistema é purificada? |
|
Inf |
|
Qual é o sistema de
purificação? |
|
R |
A-5.3.3.3 |
Existe pessoal capacitado
para operar o sistema? |
|
Inf |
|
O responsável pela operação
está presente? |
|
R |
A-5.3.3.4 |
Existe manual de operação
para o sistema? |
|
R |
|
É utilizado? |
|
|
|
Inf |
A-5.3.3.5 |
Existe depósito de água
para injetáveis? |
|
Inf |
|
Qual é a capacidade do
depósito? |
|
Inf |
|
Qual é o material
utilizado? |
|
Inf |
|
Qual é o consumo médio? |
|
Inf |
A-5.3.3.6 |
A água produzida é utilizada
imediatamente? |
|
Inf |
|
Senão, por quanto tempo
ela é armazenada? |
|
Inf |
|
A que temperatura? |
|
R |
|
Existe recirculação dessa
água? |
|
N |
A-5.3.3.7 |
Existe algum procedimento
para evitar a contaminação? |
|
Inf |
|
Qual? |
|
N |
A-5.3.3.8 |
São feitos testes
físico-químicos? |
|
Inf |
|
Quais? |
|
Inf |
|
Com que frequência? |
|
N |
|
Existem registros? |
|
N |
A-5.3.3.9 |
São feitos testes
bacteriológicos? |
|
Inf |
|
Com que frequência? |
|
N |
|
Existem registros? |
|
N |
A-5.3.3.10 |
É feito teste de
pirogênio ou de endotoxinas? |
|
Inf |
|
Com que frequência? |
|
N |
|
Existem registros? |
|
Inf |
A-5.3.3.11 |
A circulação desta água é
feito através de tubulações? |
|
Inf |
|
Qual é o material da
tubulação? |
|
Inf
N
N |
A-5.3.3.12
A-5.3.3.13
A-5.3.3.14 |
Existe um monitoramento
contínuo da qualidade da Água para Injetáveis?
Existe um sistema que impeça
a utilização da água se estiver fora das especificações?
O Controle da Qualidade
verifica se o sistema funciona adequadamente?
Existem registros? |
|
N |
A-5.3.3.15 |
É feita a sanitização do
sistema? |
|
Inf |
|
Como? |
|
Inf |
|
Qual é a frequência? |
|
N |
|
Existem registros? |
|
R |
A-5.3.3.16 |
Existem procedimentos
escritos para a sanitização do sistema? |
|
|
|
São utilizados?
|
|
|
|
R |
A-5.3.3.17 |
É feita manutenção
preventiva dos equipamentos do sistema? |
|
Inf |
|
Qual é a frequência? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
N |
A-5.3.3.18 |
O sistema de produção de água
para injetáveis está validado de forma a garantir o cumprimento das
especificações estabelecidas pelas edições vigentes da Farmacopéia Européia
ou Farmacopéia dos Estados Unidos da América do Norte? |
|
N |
|
Existem registros? |
|
|
A-5.4 |
Recepção e Armazenamento |
|
|
A-5.4.1 |
Matéria-prima e
Recipientes |
|
R |
A-5.4.1.1 |
No recebimento, as
matérias-primas e recipientes são examinadas visualmente para verificar se
sofreram dano durante o transporte? |
|
R |
A-5.4.1.2 |
Existem documentos
adequados para registrar a sua recepção? |
|
R |
A-5.4.1.3 |
Estão devidamente
preenchidos? |
|
N |
A-5.4.1.4 |
Quando do seu
recebimento, cada lote de matéria-prima e recipientes recebe um número de
registro? |
|
N |
A-5.4.1.5 |
Esse número é usado para
identificar a matéria-prima e recipientes durante toda a sua utilização? |
|
N |
A-5.4.1.6 |
As matérias-primas e
recipientes permanecem em quarentena até a sua liberação pelo Controle da
Qualidade? |
|
N |
A-5.4.1.7 |
Existem etiquetas
apropriadas para a identificação das matérias-primas e recipientes em
quarentena? |
|
N |
A-5.4.1.8 |
As etiquetas de
identificação, quarentena, aprovação, etc. são afixadas ao corpo da
embalagem e não sobre a tampa? |
|
N |
A-5.4.1.9 |
Todas as matérias-primas
e recipientes sem exceção, são amostradas pelo Controle da Qualidade, de
acordo com sistemas adequados e confiáveis? |
|
N |
A-5.4.1.10 |
Uma matéria-prima e
recipientes aprovados e etiquetados como tal são imediatamente transferidas
para as áreas normais de armazenamento no caso de não existir um sistema
adequado de segregação? |
|
N |
A-5.4.1.11 |
As matérias-primas e
recipientes reprovados são devidamente identificados e segregados? |
|
R |
A-5.4.1.12 |
A disposição do
armazenamento é adequada e racional, a fim de preservar a identidade e a
integridade das matérias-primas e recipientes? |
|
|
|
Inf |
A-5.4.1.13 |
Existem fichas de estoque
para cada material armazenado? |
|
Inf |
A-5.4.1.14 |
Existe outro sistema
adequado para o controle do estoque? Qual? |
|
R |
A-5.4.1.15 |
É funcional? |
|
R |
A-5.4.1.16 |
As embalagens, tambores, barricas,
caixas, etc. estão adequadamente fechadas? |
|
R |
A-5.4.1.17 |
O uso das matérias-primas
e recipientes respeita a ordem de entrada utilizando-se primeiro a entrada
mais antiga? |
|
Inf |
A-5.4.1.18 |
Existem recipientes para
lixo? |
|
R |
|
- Estão identificados? |
|
R |
|
- Estão bem fechados? |
|
R |
|
- São esvaziados com
frequência? |
|
|
A-5.4.2 |
Material de Embalagem |
|
R |
A-5.4.2.1 |
O material de embalagem é
examinado visualmente quando chega, para verificar se sofreu danos durante
o transporte? |
|
R |
A-5.4.2.2 |
Existem documentos
apropriados para sua recepção? |
|
N |
A-5.4.2.3 |
Estão devidamente
preenchidos? |
|
N |
A-5.4.2.4 |
O material de embalagem é
conservado em quarentena até a sua liberação pelo Controle da Qualidade? |
|
N |
A-5.4.2.5 |
Existem etiquetas
apropriadas para identificação do material de embalagem em quarentena? |
|
N |
A-5.4.2.6 |
Os materiais de embalagem
são todos, sem exceção, amostrados pelo Controle da Qualidade, segundo
sistemas adequados e confiáveis? |
|
N |
A-5.4.2.7 |
Os materiais de embalagem
aprovados recebem etiquetas de identificação e são levados imediatamente
para as áreas normais de armazenamento em caso de não existir um sistema
adequado de segregação? |
|
N |
A-5.4.2.8 |
Os materiais de embalagem
rejeitados são claramente identificados e segregados em locais apropriados? |
|
|
|
R |
A-5.4.2.9 |
A disposição de
armazenamento é adequada e racional, a fim de preservar a integridade e
identidade dos materiais? |
|
Inf |
A-5.4.2.10 |
Existem fichas de estoque
para cada material armazenado? |
|
Inf |
A-5.4.2.11 |
Existe outro sistema
adequado de controle de estoque? |
|
R |
A-5.4.2.12 |
É funcional? |
|
N |
A-5.4.2.13 |
Existe uma área destinada
ao armazenamento de rótulos de papel? |
|
N |
A-5.4.2.14 |
Na área, é permitida a
entrada somente de pessoas autorizadas? |
|
R |
A-5.4.2.15 |
O uso do material é feito
por ordem de chegada, ou seja, utiliza-se o mais antigo em primeiro lugar? |
|
R |
A-5.4.2.16 |
As embalagens estão bem
fechadas? |
|
Inf |
A-5.4.2.17 |
Existem recipientes para
lixo? |
|
R |
|
Estão identificados? |
|
R |
|
Estão bem fechadas? |
|
R |
|
São esvaziados com
frequência? |
|
|
A-5.4.3 |
Produto Acabado |
|
N |
A-5.4.3.1 |
Os produtos estão
armazenados em área física própria, separados de outros materiais? |
|
N |
A-5.4.3.2 |
Existem áreas ou sistema
que garantam a quarentena de produtos até a liberação pelo Controle da
Qualidade? |
|
Inf |
A-5.4.3.3 |
Os produtos estão
identificados adequadamente como “em quarentena” no caso de não existir uma
área ou sistema que garanta a manutenção dos mesmos? |
|
N |
A-5.4.3.4 |
Existe um sistema eficaz que
evite a expedição de produtos em quarentena? |
|
R |
A-5.4.3.5 |
O local está limpo? |
|
R |
A-5.4.3.6 |
Está bem ventilado? |
|
R |
A-5.4.3.7 |
Está bem iluminado? |
|
R |
A-5.4.3.8 |
Se existe necessidade de manter
valores pré-fixados de umidade e temperatura, os mesmos são controlados?
Verificar os registros
durante a inspeção. |
|
R |
A-5.4.3.9 |
Existem registros de
produtos recebidos? |
|
R |
A-5.4.3.10 |
Mantém-se registros de
produtos expedidos? |
|
|
|
R |
A-5.4.3.11 |
A saída dos produtos da
área obedece a uma ordem cronológica de entrada? |
|
R |
A-5.4.3.12 |
Os produtos estão separados
com espaço suficiente entre si, a fim de evitar possíveis misturas entre
lotes ou produtos? |
|
R |
A-5.4.3.13 |
Os produtos são
empilhados com segurança? |
|
R |
A-5.4.3.14 |
Os produtos estão
armazenados sem contato direto com o piso? |
|
R |
A-5.4.15 |
Há espaço adequado entre
os produtos e as paredes para facilitar a inspeção, limpeza e conservação? |
|
R |
A-5.4.3.16 |
As áreas estão protegidas
contra a entrada de roedores, insetos e aves? |
|
R |
A-5.4.3.17 |
Existe um programa de
controle de roedores, insetos e aves? |
|
I |
A-5.4.3.18 |
Existe um local para o
armazenamento de produtos que necessitem de baixas temperaturas, se for o
caso? |
|
R |
A-5.4.3.19 |
As superfícies de piso, paredes
e tetos são de fácil limpeza? |
|
N |
A-5.4.3.20 |
Todos os produtos
armazenados têm o número de lote visivelmente identificado em suas caixas e
frascos? |
|
N |
A-5.4.3.21 |
Todos os produtos armazenados
têm a data de vencimento claramente identificada em suas caixas e frascos? |
|
N |
A-5.4.3.22 |
Todos os produtos
armazenados estão dentro de seu prazo de validade? |
|
N |
A-5.4.3.23 |
Os produtos vencidos são imediatamente
retirados do estoque? |
|
R |
A-5.4.3.24 |
Existe um controle de
distribuição a nível primário dos produtos expedidos, de modo a permitir a
identificação de destino e, se necessário, a sua recuperação? |
|
|
A-5.4.4 |
Devoluções e/ou Recolhimento
de Produtos |
|
R |
A-5.4.4.1 |
Existe um protocolo
adequado que acompanha o produto devolvido? |
|
R |
A-5.4.4.2 |
Existe uma área ou
sistema para a recepção e o armazenamento dos produtos devolvidos ou
recolhidos do mercado? |
|
R |
A-5.4.4.3 |
Estes produtos são
identificados como tais? |
|
R |
A-5.4.4.4 |
São tomados cuidados
especiais, por parte das pessoas responsáveis, com relação a essas
devoluções? |
|
N |
A-5.4.4.5 |
O Controle da Qualidade é
imediatamente avisado sobre o recebimento de produto devolvido ou recolhido
do mercado? |
|
N |
A-5.4.4.6 |
São tomadas providências
imediatas quanto à destruição ou recuperação do lote em questão, conforme a
decisão do Controle da Qualidade?
|
|
|
|
N |
A-5.4.4.7 |
As pessoas responsáveis
são avisadas sobre os problemas ocorridos, para que sejam tomadas as devidas
providências e para que não haja reincidência em outros lotes do mesmo
produto? |
|
R |
A-5.4.4.8 |
Os resultados das
inspeções e análises são registrados? |
|
R |
A-5.4.4.9 |
Todas as decisões tomadas
são devidamente registradas? |
|
R |
A-5.4.4.10 |
A empresa estabelece e
mantém procedimentos para o pronto recolhimento de produtos do mercado? |
|
R |
A-5.4.4.11 |
Existe uma pessoa
responsável, designada para a coordenação e execução deste procedimento? |
|
R |
A-5.4.4.12 |
São mantidos registros
sobre o recolhimento de produtos do mercado, assim como sobre as suas
causas? |
|
I |
A-5.4.4.13 |
Em caso de recolhimento
de produtos por desvios da qualidade, as autoridades competentes do País e
do(s) (demais) país(es) são informadas imediatamente? |
|
R |
A-5.4.4.14 |
Os registros de
distribuição a nível primário dos produtos ficam disponíveis para uma
pronta ação de recolhimento do mercado? |
|
R |
A-5.4.4.15 |
Esses registros contêm informações
que permitem o rastreamento e a determinação de quais são os destinatários
resultantes dessa distribuição primária? |
|
R |
A-5.4.4.16 |
Existem relatórios
conclusivos sobre todo o processo de recolhimento e o destino de cada um desses
produtos? |
|
|
A-5.5 |
Produção |
|
|
A-5.5.1 |
Pessoal |
|
Inf |
A-5.5.1.1 |
Quem é o responsável pela
produção? |
|
Inf |
A-5.5.1.2 |
Qual seu nível profissional? |
|
R |
A-5.5.1.3 |
Possui qualificação e competência
necessárias para exercer esta função? |
|
R |
A-5.5.1.4 |
Existe um organograma? |
|
Inf |
A-5.5.1.5 |
Existe pessoal técnico e
especializado em número suficiente? |
|
R |
A-5.5.1.6 |
Existe um programa de
instrução para o pessoal? |
|
N |
A-5.5.1.7 |
A admissão de pessoal é
precedida de exame médico? |
|
R |
A-5.5.1.8 |
Esse exame é repetido
periodicamente? |
|
I |
A-5.5.1.9 |
O pessoal, cujo estado de
saúde seja duvidoso, é imediatamente afastado de seu local de trabalho até
que esteja recuperado? |
|
|
A-5.5.2 |
Condições Gerais das
Áreas de Produção |
|
|
|
Preencher um formulário
por edifício |
|
|
|
R |
A-5.5.2.1 |
O edifício encontra-se
externamente em bom estado? |
|
Inf |
A-5.5.2.2 |
Os arredores do edifício
estão limpos e sem lixo? |
|
R |
A-5.5.2.3 |
O teto, as paredes e as
janelas estão em boas condições? |
|
Inf |
A-5.5.2.4 |
Existem indústrias
poluentes nos arredores do edifício? |
|
N |
A-5.5.2.5 |
Existe proteção contra
entrada de roedores, insetos e aves? |
|
N |
A-5.5.2.6 |
As áreas de produção
estão limpas? |
|
R |
A-5.5.2.7 |
Existe um programa
escrito de limpeza? |
|
I |
A-5.5.2.8 |
É proibido comer, beber e
fumar nas áreas de produção? |
|
Inf |
A-5.5.2.9 |
Existem vestiários em
quantidade suficiente? |
|
Inf |
A-5.5.2.10 |
Existem sanitários em
quantidade suficiente? |
|
N |
A-5.5.2.11 |
Os sanitários e
vestiários estão limpos e bem organizados? |
|
Inf |
A-5.5.2.12 |
Existe cantina e/ou
restaurante? |
|
Inf |
A-5.5.2.13 |
Existem normas escritas de
segurança? |
|
R |
|
São cumpridas? |
|
R |
A-5.5.2.14 |
Os extintores e o sistema
de água para incêndios estão corretamente localizados? |
|
N |
A-5.5.2.15 |
O pessoal está usando
uniformes e sapatos apropriados para o trabalho? |
|
N |
A-5.5.2.16 |
Nas áreas de produção
entram somente pessoas com roupas apropriadas? |
|
R |
A-5.5.2.17 |
Os pisos são adequados
para cada área específica de trabalho? |
|
N |
A-5.5.2.18 |
Existe proteção contra
entrada de roedores, insetos e aves? |
|
R |
A-5.5.2.19 |
Existe um programa de
combate contra roedores, insetos e aves? |
|
R |
A-5.5.2.20 |
A circulação interna é
adequada? |
|
R |
A-5.5.2.21 |
A iluminação da área de
circulação é suficiente? |
|
R |
A-5.5.2.22 |
A ventilação da área de
circulação é suficiente? |
|
R |
A-5.5.2.23 |
O sistema de esgoto é
adequado? |
|
N |
A-5.5.2.24 |
Os ralos possuem sifões? |
|
N |
A-5.5.2.25 |
São desinfetados
frequentemente? |
|
R |
A-5.5.2.26 |
As instalações elétricas
estão em boas condições? |
|
R |
A-5.5.2.27 |
As tubulações de água,
vapor, gás, ar comprimido, eletricidade, etc, estão devidamente
identificadas? |
|
R |
A-5.5.2.28 |
As tubulações não
apresentam pontos mortos? |
|
R |
A-5.5.2.29 |
As paredes e tetos estão
revestidos de material facilmente lavável? |
|
|
|
R |
A-5.5.2.30 |
As paredes, tetos e pisos
estão livres de rachaduras e não apresentam pintura descascada? |
|
R |
A-5.5.2.31 |
Os recipientes para
coleta de lixo, existentes nos diversos setores, estão bem tampados? |
|
R |
A-5.5.2.32 |
São esvaziados
frequentemente? |
|
Inf |
A-5.5.2.33 |
Qual é a área, em metros
quadrados, ocupada para a produção farmacêutica, excluindo os
almoxarifados? |
|
Inf |
A-5.5.2.34 |
Qual o número de
funcionários do setor de produção? |
|
Inf |
A-5.5.2.35 |
Qual é a relação de
pessoas por m² de área? |
|
R |
A-5.5.2.36 |
Existe um sistema para
controlar a entrada de pessoal não autorizado nas áreas gerais de produção? |
|
|
A-5.5.3 |
Setor de Pesagem |
|
N |
A-5.5.3.1 |
A área está fisicamente
segregada das demais dependências por paredes ou outro tipo de separação? |
|
N |
A-5.5.3.2 |
Os materiais usados para
a pesagem (recipientes, espátulas,
pipetas, etc) estão limpos? |
|
R |
A-5.5.3.3 |
Estes materiais são
guardados em lugar limpo? |
|
N |
A-5.5.3.4 |
As balanças são aferidas
regularmente e calibradas periodicamente? |
|
R |
A-5.5.3.5 |
Existem registros destas
calibrações e aferições? |
|
N |
A-5.5.3.6 |
São usados equipamentos de
proteção (luvas, óculos, gorros, máscaras, etc) quando necessário durante a
pesagem? |
|
N |
A-5.5.3.7 |
Os recipientes, que
contêm a matéria-prima a ser pesada, são limpos antes de serem abertos? |
|
N |
A-5.5.3.8 |
Depois da pesagem esses
recipientes são bem fechados? |
|
N |
A-5.5.3.9 |
Após a pesagem , os
materiais são imediatamente identificados a fim de evitar misturas? |
|
|
A-5.5.3.10 |
Nesse identificação
constam: |
|
N |
A-5.5.3.10.1 |
Nome e número de lote do
produto, ao qual se destina a matéria-prima. |
|
N |
A-5.5.3.10.2 |
Nome e número de lote da
matéria-prima. |
|
N |
A-5.5.3.10.3 |
Quantidade que foi
pesada. |
|
R |
A-5.5.3.10.4 |
Controle de pesagem com o
visto do funcionário que pesou e do que conferiu a pesagem. |
|
N |
A-5.5.3.11 |
Os funcionários estão com
uniformes limpos? |
|
|
|
N |
A-5.5.3.12 |
A área é ventilada
adequadamente? |
|
N |
A-5.5.3.13 |
Possui algum sistema de
exaustão? |
|
N |
A-5.5.3.14 |
A área está iluminada
adequadamente? |
|
N |
A-5.5.3.15 |
Há separação física entre
os materiais já pesados para cada lote
de produto? |
|
Inf |
A-5.5.3.16 |
A área possui local
próprio para lavagem de utensílios de pesagem ? |
|
Inf |
A-5.5.3.17 |
Os recipientes usados na
pesagem de matérias-primas são
reutilizados? |
|
N |
|
Neste caso, estão adequadamente
limpos e livres de identificações anteriores? |
|
R |
A-5.5.3.18 |
As matérias-primas mais
antigas são usadas em primeiro lugar? |
|
|
A-5.5.4 |
Setor de Preparação de
Soluções |
|
R |
A-5.5.4.1 |
A área ocupada é adequada
para o volume das operações? |
|
Inf |
A-5.5.4.2 |
Qual a área, em metros
quadrados, ocupada pelo setor? |
|
Inf |
A-5.5.4.3 |
Qual o número de
funcionários existentes no setor? |
|
Inf |
A-5.5.4.4 |
Qual o número de
funcionários por m2 de área? |
|
Inf |
A-5.5.4.5 |
A distribuição dos
equipamentos é ordenada, racional e adequada ao volume de operações? |
|
N |
A-5.5.4.6 |
Quando necessário, são usados gorros, luvas, máscaras e protetores oculares? |
|
N |
A-5.5.4.7 |
Os uniformes são utilizados
exclusivamente nessa área? São lavados com procedimentos adequados, sob a
responsabilidade da empresa? |
|
R |
A-5.5.4.8 |
Existe no local um
sistema de renovação de ar? |
|
I |
A-5.5.4.9 |
Existe procedimento de
fabricação a ser seguido, que seja cópia fiel da fórmula padrão? |
|
N |
A-5.5.4.10 |
As instruções contidas no
procedimento de fabricação são seguidas
com exatidão? |
|
N |
A-5.5.4.11 |
Cada fase crítica da
produção recebe um visto do operador e do supervisor imediato? |
|
N |
A-5.5.4.12 |
Todos os recipientes
usados na produção de um lote estão identificados de acordo com o seu
conteúdo e com o número do lote ou sublote, a fim de evitar misturas?
|
|
|
|
N |
A-5.5.4.13 |
Todos os equipamentos
usados na fabricação de um lote estão identificados? |
|
N |
A-5.5.4.14 |
Depois de usados, todos os
utensílios, equipamentos e recipientes são lavados e, se necessário,
esterilizados e conservados assim, até serem novamente usados? |
|
N |
A-5.5.4.15 |
São identificados por etiquetas que asseguram
essa condição? |
|
N |
A-5.5.4.16 |
Existe uma adequada
separação fisica entre os equipamentos para evitar mistura ou contaminação
cruzada, quando há fabricação simultânea de lotes de diferentes produtos? |
|
N |
A-5.5.4.17 |
São efetuados controles
durante o processo de fabricação a fim de garantir a qualidade do lote? |
|
N |
A-5.5.4.18 |
Existem registros, por
escrito, desses controles? |
|
|
A-5.5.4.19 |
Os tanques, contendo o
produto a ser envasado, estão fechados e identificados com, pelo menos, os
seguintes dados: |
|
N |
A-.5.4.19.1 |
Nome do produto; |
|
N |
A-.5.4.19.2 |
Número do lote ou
sublote; |
|
N |
A-.5.4.19.3 |
Quantidade de solução
contida no tanque; |
|
N |
A-5.5.4.20 |
Os tanques, contendo a solução
a ser envasada, são manipulados de modo a garantir que não haja
contaminação do produto? |
|
R |
A-5.5.4.21 |
Existem instruções
escritas para especificar a porosidade que deverá ser usada para a
filtração final dos produtos? |
|
R |
A-5.5.4.22. |
Estas instruções contém o
tempo máximo de utilização destes filtros? |
|
N
Inf
N |
A-5.5.4.23
A-5.5.4.23.1
A-5.5.4.23.2 |
São realizados ensaios
para determinar a integridade dos filtros?
Quais?
Existem registros? |
|
|
A-5.5.5 |
Setor de Lavagem de
Recipientes de Vidro |
|
N |
A-5.5.5.1 |
Existe um local separado
para lavagem dos recipiente de
vidro? |
|
Inf |
A-5.5.5.2 |
A área ocupada é adequada
para o volume das operações? |
|
Inf |
A-5.5.5.3 |
Os equipamentos são adequados
e a sua distribuição é ordenada e racional em relação ao volume das
operações? |
|
R |
A-5.5.5.4 |
A área de circulação está
livre de obstáculos? |
|
N |
A-5.5.5.5 |
Os uniformes utilizados
são adequados? |
|
N |
|
Estão limpos e em boas
condições? |
|
R |
|
São usados somente nas
dependências da área produtiva? |
|
R |
A-5.5.5.6 |
As máquinas de lavar
recipientes de vidro possuem pressão suficiente para cumprir sua
finalidade? |
|
|
|
Inf |
A-5.5.5.7 |
Qual é o tipo de água
utilizada na alimentação das máquinas de lavagem dos frascos? |
|
R |
A-5.5.5.8 |
Existe algum tipo de filtro
no sistema de lavagem dos recipientes? |
|
N |
A-5.5.5.9 |
Os recipientes lavados e
secos são transferidos com segurança para área de envase, evitando uma
possível contaminação? |
|
Inf |
A-.5.5.10 |
Os recipientes lavados e secos
são devidamente identificados como tais? |
|
|
A-5.5.6 |
Setor de Envase |
|
I |
A-5.5.6.1 |
Existem áreas de ambiente
controlado para envase dos frascos? |
|
Inf |
A-.5.6.1.1 |
Indicar a classificação
da sala de envase. |
|
Inf |
A-5.5.6.1.2 |
Indicar a classificação
da área sobre a linha de envase. |
|
R |
A-5.5.6.2 |
A área ocupada é adequada
para o volume das operações? |
|
Inf |
A-5.5.6.3 |
A distribuição dos
equipamentos é ordenada e racional? |
|
N |
A-5.5.6.4 |
Os funcionários estão
adequadamente uniformizados e limpos? |
|
N |
A-5.5.6.5 |
Todos usam gorros, luvas
e máscaras? |
|
N |
A-5.5.6.6 |
Os uniformes são
específicos para a área de envase? |
|
N |
A-5.5.6.7 |
São lavados com procedimentos adequados, sob a
responsabilidade da empresa? |
|
R |
A-5.5.6.8 |
Existem vestiários
específicos para entrada nesta área? |
|
N |
A-5.5.6.9 |
Existe sistema de filtração de ar? |
|
N
R |
A-5.5.6.10 |
A eficiência dos filtros é
verificada com frequência?
Existem registros? |
|
N |
A-5.5.6.11 |
A sala possui pressão
positiva de ar? |
|
N |
A-5.5.6.12 |
São feitos controles
frequentes do volume de envase? |
|
Inf |
A-5.5.6.13 |
O Controle da Qualidade verifica
frequentemente o volume dos recipientes? |
|
R |
A-5.5.6.14 |
Existe registro, por
escrito, dessas verificações? |
|
N |
A-5.5.6.15 |
A entrada do pessoal na
área é devidamente controlada? |
|
|
A-5.5.7 |
Setor de Esterilização |
|
R |
A-5.5.7.1 |
As autoclaves estão
adequadamente identificadas? |
|
N |
A-5.5.7.2 |
Existem registradores de
pressão e temperatura? |
|
N |
A-5.5.7.3 |
Existem registros, por
escrito, desses dados? |
|
N |
A-5.5.7.4 |
Existem instruções por escrito,
sobre o tempo e a temperatura de autoclavação? |
|
|
|
N |
A-.5.7.5 |
Realizam-se, periodicamente,
ensaios físicos e biológicos para a verificação do funcionamento das
autoclaves? |
|
N |
A-5.5.7.6 |
Existem registros por
escrito? |
|
N |
A-5.5.7.7 |
Se os recipientes envasados
não estiverem identificados, os carros que os contêm, estão devidamente
identificados? |
|
R |
A-5.5.7.8 |
Depois da autoclavação,
há algum ensaio para verificar se os frascos estão bem fechados? |
|
Inf |
A-5.5.7.9 |
A área ocupada pelas autoclaves
é adequada ao volume das operações? |
|
R |
A-5.5.7.10 |
A distribuição dos
equipamentos é ordenada e racional? |
|
N |
A-5.5.7.11 |
Os funcionários estão
adequadamente uniformizados? |
|
N |
A-5.5.7.12 |
Todos usam gorros e, quando
necessário, luvas especiais? |
|
N |
A-5.5.7.13 |
Existe sistema para
identificação dos produtos não esterilizados dos já esterilizados? |
|
|
A-5.5.8 |
Setor de Inspeção,
Rotulagem e Embalagem |
|
I |
A-5.5.8.1 |
Existe inspeção de recipientes
envasados e esterilizados? |
|
Inf |
A-5.5.8.2 |
O método de inspeção
utilizado é adequado? |
|
N |
A-5.5.8.3 |
Os recipientes já inspecionados estão
devidamente identificados? |
|
N |
A-5.5.8.4 |
O acesso aos rótulos somente
é permitido a pessoas devidamente autorizadas? |
|
N |
A-5.5.8.5 |
Os rótulos são
individualmente inspecionados antes de ser entregues à linha de embalagem? |
|
N |
A-5.5.8.6 |
As máquinas rotuladoras são
inspecionadas, antes do uso, para que não haja rótulos de produtos/lotes
anteriores? |
|
N |
A-5.5.8.7 |
As sobras de rótulos
carimbados são destruídas logo após o término da embalagem? |
|
N |
A-5.5.8.8 |
O responsável pela estocagem
dos rótulos verifica a quantidade devolvida e a armazena cuidadosamente, a
fim de evitar misturas? |
|
Inf |
A-5.5.8.9 |
Existe um local especial
para embalagem final dos produtos? |
|
Inf |
A-5.5.8.10 |
A área ocupada é adequada
ao volume das operações? |
|
N |
A-5.5.8.11 |
A separação entre as
linhas de embalagem é suficiente, para evitar misturas de produtos
diferentes ou de lotes diferentes do mesmo produto? |
|
R |
A-5.5.8.12 |
A área de circulação está
livre? |
|
|
|
R |
A-5.5.8.13 |
Os operadores estão
devidamente uniformizados? |
|
R |
A-5.5.8.14 |
Todos usam gorros e, quando
necessário, luvas, máscaras e óculos de proteção? |
|
R |
A-5.5.8.15 |
A ventilação do local é
suficiente? |
|
R |
A-5.5.8.16 |
As condições de segurança
do local são adequadas? |
|
N |
A-5.5.8.17 |
As linhas de embalagem são
verificadas, para que não haja material sobrando de produtos/lotes
anteriores, antes de iniciar as operações? |
|
N |
A-5.5.8.18 |
Os produtos a ser
embalados estão devidamente identificados quanto ao seu conteúdo? |
|
N |
A-5.5.8.19 |
Os produtos são mantidos
cobertos e protegidos da luz,se necessário, durante todo o processo? |
|
N |
A-5.5.8.20 |
Os produtos diferentes
são mantidos separados? |
|
N |
A-5.5.8.21 |
Todo o material de embalagem
a ser usado tem registro de aprovação pelo Controle da Qualidade? |
|
N |
A-5.5.8.22 |
Cada linha de embalagem
está visivelmente identificada de acordo com o produto que está sendo
embalado? |
|
R |
A-5.5.8.23 |
Verifica-se a relação entre
o rendimento teórico e o rendimento real? |
|
R |
A-5.5.8.24 |
Se houver discrepância,
ela é justificada por escrito? |
|
N |
A-5.5.8.25 |
Os produtos aguardam em
quarentena até a liberação pelo Controle da Qualidade? |
|
|
A-5.5.9 |
Registros de Produção |
|
I |
A-5.5.9.1 |
Existe uma fórmula padrão
para cada produto a ser fabricado? |
|
I |
A-5.5.9.2 |
Essa fórmula padrão foi
preparada e assinada por um responsável e assinada por outra pessoa, também
responsável e competente? |
|
|
A-5.5.9.3 |
A fórmula padrão deve
conter: |
|
N |
A-5.5.9.3.1 |
O nome, a fórmula e a
forma farmacêutica do produto; |
|
N |
A-5.5.9.3.2 |
A quantidade teórica a
ser produzida; |
|
N |
A-5.5.9.3.3 |
O nome e quantidade de cada
matéria-prima, com seus códigos; |
|
N |
A-5.5.9.3.4 |
Instruções detalhadas das
etapas de fabricação, com indicações do equipamento a ser usado; |
|
N |
A-5.5.9.3.5 |
Instruções adequadas para
a rotulagem e a embalagem do produto. |
|
R |
A-5.5.9.4 |
Se for necessário
modificar a fórmula padrão original, existem procedimentos escritos a serem
seguidos? |
|
N |
A-5.5.9.5 |
Existem ordens de
produção para cada lote fabricado?
|
|
|
|
|
A-5.5.9.6 |
Essas ordens devem
conter: |
|
N |
A-5.5.9.6.1 |
Instruções detalhadas das
etapas de fabricação, com lugares apropriados para assinatura dos
responsáveis e indicação dos equipamentos a serem usados. |
|
I |
A-5.5.9.6.2 |
O registro do número de
lote do produto. |
|
N |
A-5.5.9.6.3 |
Registro do número do lote
das matérias-primas a serem usadas? |
|
N |
A-5.5.9.6.4 |
Cálculo da quantidade de
matéria-prima de acordo com sua pureza? |
|
N |
A-5.5.9.6.5 |
Existe um responsável
pelo cálculo da matéria-prima? |
|
N |
A-5.5.9.6.6 |
Esse cálculo é referendado
por outro responsável? |
|
R |
A-5.5.9.6.7 |
São confrontados os
cálculos do rendimento real, obtido nas diversas etapas de fabricação, com
o rendimento teórico esperado? |
|
N |
A-5.5.9.6.8 |
Qualquer modificação nas instruções
é registrada em local apropriado e é aprovada por pessoa competente e
autorizada? |
|
N |
A-5.5.9.6.9 |
Após a finalização do
processo de fabricação, toda a documentação sobre o lote produzido (registro
de produção, rótulo, resultados analíticos, etiquetas de identificação,
gráficos de esterilização (de componentes e) de produto acabado, etc) é
arquivada para referências futuras? |
|
|
A-5.5.10 |
Recipientes Plásticos |
|
Inf |
A-5.5.10.1 |
Os recipientes plásticos
das SPGV são produzidos na empresa? |
|
R |
A-5.5.10.2 |
Os recipientes plásticos
para as SPGV são fornecidos lacrados por termosselagem ou qualquer outro
sistema? |
|
R |
A-5.5.10.3 |
Os recipientes plásticos são
entregues em embalagem que assegure sua integridade e limpeza? |
|
Inf |
A-5.5.10.4 |
Quem é o responsável pela
produção? |
|
Inf |
A-5.5.10.5 |
Qual seu nível
profissional? |
|
R |
A-5.5.10.6 |
Possui qualificação e competência
para exercer esta função? |
|
R |
A-5.5.10.7 |
Existe um organograma? |
|
R |
A-5.5.10.8 |
Existe um programa de
treinamento para o pessoal? |
|
R |
A-5.5.10.9 |
O edifício encontra-se
externamente em bom estado? |
|
Inf |
A-5.5.10.10 |
Os arredores do edifício
estão limpos e sem lixo? |
|
N |
A-5.5.10.11 |
Existe proteção contra
entrada de roedores, insetos e aves? |
|
R |
A-5.5.10.12 |
Existe um programa de
combate contra roedores, insetos e aves? |
|
N |
A-5.5.10.13 |
A área de produção está limpa? |
|
R |
A-5.5.10.14 |
Existe um programa
escrito de limpeza? |
|
I |
A-5.5.10.15 |
É proibido comer, beber e
fumar nas áreas de produção? |
|
|
|
Inf |
A-5.5.10.15 |
Existem sanitários em
quantidade suficiente? |
|
N |
|
Estão limpos? |
|
Inf |
A-5.5.10.16 |
Existem normas escritas
de segurança? |
|
R |
|
São cumpridas? |
|
R |
A-5.5.10.17 |
Os extintores e o sistema
de água para incêndio estão corretamente localizados? |
|
N |
A-5.5.10.18 |
O pessoal está usando
uniformes e sapatos apropriados para o trabalho? |
|
N |
A-5.5.10.19 |
Nas áreas de produção
entram somente pessoas com roupas apropriadas? |
|
R |
A-5.5.10.20 |
O piso é adequado? |
|
R |
A-5.5.10.21 |
A circulação interna é
adequada? |
|
R |
A-5.5.10.22 |
A iluminação e a
ventilação da área são suficientes? |
|
R |
A-5.5.10.23 |
O sistema de esgoto é
adequado? |
|
N |
A-5.5.10.24 |
Os ralos possuem sifões? |
|
N |
A-5.5.10.25 |
São desinfetados? |
|
R |
A-5.5.10.26 |
As instalações elétricas
estão em boas condições? |
|
R |
A-5.5.10.27 |
As tubulações de água, ar
comprimido, eletricidade, etc., estão devidamente identificadas? |
|
R |
A-5.5.10.28 |
As paredes e tetos estão
revestidos de material facilmente lavável? |
|
R |
A-5.5.10.29 |
As paredes, tetos e pisos
estão livres de rachaduras e não apresentam pintura descascada? |
|
Inf |
A-5.5.10.30 |
Existem recipientes para
lixo? |
|
R |
|
Estão identificados? |
|
R |
|
Estão bem fechados? |
|
R |
|
São esvaziados com
frequência? |
|
R |
A-5.5.10.31 |
Existe um sistema para
controlar a entrada de pessoal não autorizado nas áreas de produção? |
|
R |
A-5.5.10.32 |
Todos os funcionários
usam protetores auriculares? |
|
R |
A-5.5.10.33 |
A distribuição dos equipamentos
é racional e ordenada? |
|
Inf |
|
Qual é o número de
equipamentos para a produção de ampolas plásticas? |
|
Inf |
|
Qual a capacidade diária
de produção, por apresentação? |
|
R |
A-5.5.10.34 |
Existem instruções escritas
para a utilização de cada equipamento? |
|
|
|
R |
A-5.5.10.35 |
Existe controle de
utilização de cada equipamento? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
R |
A-5.5.10.36 |
Existe programa de
limpeza para cada equipamento utilizado? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
R |
A-5.5.10.37 |
Existe um sistema de
manutenção dos equipamentos? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
Inf |
|
Qual a periodicidade? |
|
I |
A-5.5.10.38 |
O ar utilizado para o
processo de sopro de recipientes plásticos é filtrado? |
|
Inf |
|
Qual o sistema de
filtração usado? |
|
N |
A-5.5.10.39 |
A matéria-prima utilizada
é liberada pelo Controle da Qualidade? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
N |
A-5.5.10.40 |
Existe a identificação de
cada lote produzido? |
|
Inf |
|
Qual o critério? |
|
N
Inf
R |
A-5.5.10.41 |
São realizados ensaios
físicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N
Inf
R |
A-5.5.10.42 |
São realizados ensaios
biológicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N
Inf
R |
A-5.5.10.43 |
São realizados ensaios
químicos?
Com que frequência?
Existem registros? |
|
N |
A-5.5.10.44 |
O Controle da Qualidade
libera cada lote produzido? |
|
N |
A-5.5.10.45 |
Os lotes são
adequadamente protegidos para transporte? |
|
Inf |
|
Como? |
|
|
A-5.6 |
Controle da Qualidade |
|
I |
A-5.6.1 |
Existe na empresa um
laboratório de Controle da Qualidade? |
|
R |
A-5.6.2 |
Existe organograma do
laboratório de Controle da Qualidade? |
|
I |
A-5.6.3 |
O CQ é responsável por
aprovar ou rejeitar matérias-primas, produtos em processo e seus recipientes, produtos acabados, material
de embalagem e outros? |
|
Inf |
A-5.6.4 |
A quem se reporta o
responsável pelo CQ? |
|
Inf |
A-5.6.5 |
Qual é a formação
profissional do responsável pelo CQ? |
|
I |
A-5.6.6 |
O CQ está equipado para exercer
sua função? |
|
N |
A-5.6.7 |
Possui pessoal técnico
qualificado? |
|
R |
A-5.6.8 |
A área é adequada? |
|
R |
A-5.6.9 |
Possui área adequada para
equipamentos sensíveis? |
|
I |
A-5.6.10 |
Faz-se ensaios biológicos
e microbiológicos? |
|
I |
A-5.6.11 |
Há uma sala especial para
ensaios de esterilidade e microbiologia? |
|
Inf |
A-5.6.12 |
Possui biotério?
|
|
|
|
Inf |
A-5.6.12.1 |
Está localizado dentro ou
fora do edifício? |
|
N |
A-5.6.12.2 |
Se dentro do edifício, as
instalações de ar condicionado estão totalmente separadas de qualquer outro sistema? |
|
R |
A-5.6.12.3 |
Existem registros das condições
ambientais do biotério? |
|
N |
A-5.6.12.4 |
A limpeza do local é
adequada? |
|
N |
A-5.6.12.5 |
Os animais estão bem
alojados, bem alimentados e gozam de boa saúde ? |
|
R |
A-5.6.13 |
Existe um procedimento escrito
para a manutenção preventiva e a calibração dos aparelhos utilizados? |
|
R |
A-5.6.14 |
O programa é cumprido? |
|
R |
|
Existem registros? |
|
I |
A-5.6.15 |
O Controle daQualidade mantém
registros escritos de todos os ensaios efetuados? |
|
N |
A-5.6.16 |
São guardadas amostras de
retenção das matérias-primas utlizadas? |
|
Inf |
|
Existem um prazo
definido? |
|
I |
A-5.6.17 |
Se conservam amostras de referência
de cada lote de produto acabado, em sua embalagem final? |
|
R |
|
Por quanto tempo? |
|
R |
A-5.6.18 |
Existem funcionários do
Controle da Qualidade designados especialmente para o controle em processo
(inspetores de produção) ? |
|
N |
A-5.6.19 |
Todos os ensaios
necessários (matérias-primas, material de embalagem, semi-acabados e
acabados) são realizados pelo CQ? |
|
I |
A-5.6.20 |
Verifica se cada lote de
produção atende às especificações estabelecidas, antes de ser liberado? |
|
I |
A-5.6.20.1 |
O Controle da Qualidade
verifica toda a documentação do processo? |
|
N |
A-5.6.21 |
O Controle da Qualidade
tem especificações escritas para todas as matérias-primas, o material de embalagem,
os produtos intermediários e os produtos acabados? |
|
N |
A-5.6.22 |
O CQ tem, por escrito,
todos os procedimentos de amostragem e os métodos analíticos utilizados? |
|
R |
A-5.6.23 |
Existem instalações de segurança
no laboratório (chuveiro, lava-olhos, etc.)? |
|
|
|
Inf |
A-5.6.23.1 |
Existe um programa de verificação
do funcionamento destes equipamentos? |
|
R |
A-5.6.23.2 |
Existem registros? |
|
R |
A-5.6.24 |
Existe algum procedimento
com relação aos padrões de referência e à sua manutenção? |
|
N |
A-5.6.25 |
Os procedimentos usados pelo
Controle da Qualidade são suficientes para assegurar a qualidade dos lotes
fabricados? |
|
Inf |
A-5.6.26 |
Existem controles
efetuados por laboratórios contratados? |
|
Inf |
|
Que controles? |
|
Inf |
|
Existem contratos? |
|
I |
A-5.6.27 |
O Controle da Qualidade é
responsável por aprovar ou rejeitar produtos fabricados e analisados sob
contrato com terceiros? |
|
|
A-5.7 |
Garantia da Qualidade |
|
Inf |
A-5.7.1 |
Existe na empresa um
Programa de Garantia da Qualidade? |
|
Inf |
A-5.7.1.1 |
Esse programa é divulgado
a todos os níveis? |
|
R |
A-5.7.2 |
Existem normas escritas
para a divulgação e o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação? |
|
R |
A-5.7.2.1 |
Estas normas são
seguidas? |
|
Inf |
A-5.7.3 |
Existe na empresa uma
área que coordene as atividades de Garantia de Qualidade? |
|
R |
A-5.7.4 |
Estão claramente
definidas as responsabilidades pela gestão da qualidade? |
|
Inf |
A-5.7.5 |
Existem procedimentos
escritos ou sistemas para avaliar a efetividade e a aplicabilidade das
normas e sistemas de Garantia da Qualidade? |
|
R |
A-5.7.6 |
Existe um programa de
treinamento de pessoal? |
|
R |
A-5.7.6.1 |
Efetuam-se registros do
treinamento de cada funcionário? |
|
N |
A-5.7.7 |
Os produtos farmacêuticos
são projetados e desenvolvidos de acordo com os requisitos das Boas
Práticas de Fabricação? |
|
N |
A-5.7.8 |
As operações de produção
e controle estão claramente definidas e escritas? |
|
R |
A-5.7.9 |
Os funcionários são
treinados e orientados de modo a garantir a correta e completa execução dos
processos e procedimentos definidos? |
|
|
|
R |
A-5.7.10 |
Novos conhecimentos
adquiridos nos processos, ou adaptações e melhorias, somente são
implementados após completa avaliação e aprovação? |
|
R |
A-5.7.11 |
São realizadas
auto-inspeções periódicas a fim de verificar o cumprimento das Boas Práticas
de Fabricação? |
|
R |
A-5.7.11.1 |
Existem registros? |
|
N |
A-5.7.12 |
Existe um programa
escrito para o estudo de estabilidade dos produtos com: condições dos testes, registros dos resultados,
métodos analíticos usados, condições de conservações das amostras, envases
primários, frequência das análises e data de vencimento? |
|
N |
A-5.7.12.1 |
O programa é cumprido? |
|
N |
A-5.7.13 |
Existe um sistema de acompanhamento
que permita verificar se o produto mantém a qualidade durante o prazo de
validade, mantidas as condições de armazenamento preestabelecidas? |
|
N |
A-5.7.14 |
O procedimento é
cumprido? |
|
R |
A-5.7.15 |
São mantidos registros das
reclamações recebidas sobre a qualidade dos produtos ou qualquer
modificação de suas características físicas, assim como das resoluções
tomadas? |
|
R |
A-5.7.15.1 |
As ações tomadas com
relações às reclamações e devoluções de produtos são registros a fim de
saber qual foi a decisão? |
|
I |
A-5.7.16 |
Existe na empresa um
programa de verificação documentada para os ciclos de esterilização (por
calor úmido)? |
|
I |
A-5.7.16.1 |
O programa é cumprido? |
|
N |
A-5.7.16.2 |
Existem protocolos preestabelecidos? |
|
N |
A-5.7.16.3 |
Existem registros? |
|
R |
A-5.7.17 |
Existe na empresa um
programa de verificação documentada, para métodos analíticos de controle
que não constem em farmacopéias adotadas? |
|
R |
A-5.7.17.1 |
O programa é cumprido? |
|
R |
A-5.7.17.2 |
Existem protocolos
preestabelecidos? |
|
R |
A-5.7.17.3 |
Existem registros? |
|
N |
A-5.7.18 |
Realiza-se uma nova
verificação documentada toda vez que se efetua uma mudança que possa afetar
a qualidade ou reprodutibilidade de um processo ou de um método analítico
de controle? |
|
|
|
|