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Título
II - Recursos del FOCEM y su aplicación
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PRESUPUESTO FOCEM 2009
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|
En
dólares de los EEUU
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I
N G R E S O S
|
302.688.329
|
|
A)
APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
|
100.000.000
|
|
ARGENTINA
|
27.000.000
|
|
BRASIL
|
70.000.000
|
|
PARAGUAY
|
1.000.000
|
|
URUGUAY
|
2.000.000
|
|
B)
RECURSOS NO ASIGNADOS EJERCICIOS ANTERIORES ( Dec. CMC Nº 06/08 Art.1 )
|
116.979.209
|
|
ARGENTINA
|
17.690.564
|
|
BRASIL
|
16.940.264
|
|
PARAGUAY
|
27.865.716
|
|
URUGUAY
|
54.053.565
|
|
PROGRAMA
IV
|
429.100
|
|
C)
RECURSOS ASIGNADOS NO UTILIZADOS EJERCICIOS ANTERIORES ( Dec. CMC Nº 06/08 Art.2 )
|
85.240.439
|
|
ARGENTINA
|
1.393.874
|
|
BRASIL
|
1.938.807
|
|
PARAGUAY
|
70.081.629
|
|
URUGUAY
|
11.826.129
|
|
D)
INTERESES GENERADOS ( Dec.
CMC Nº 43/07 Art. 2 )
|
143.095
|
|
E)
RECURSOS ASIGNADOS A LA UTF
NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO 2007
|
325.586
|
|
E
G R E S O S
|
302.688.329
|
|
A) GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO UTF/SM
|
500.000
|
|
I) G A S T O S C O R R I E N
T E S
|
485.000
|
|
GASTOS EN PERSONAL
|
268.176
|
|
SUELDOS
Y SEGURO MÉDICO
|
220.800
|
|
- FUNCIONARIOS UTF/SM
|
220.800
|
|
SUELDO
ANUAL COMPLEMENTARIO
|
16.800
|
|
- FUNCIONARIOS UTF/SM
|
16.800
|
|
CONTRIBUCIÓN
PREVISIONAL
|
30.576
|
|
- APORTE 14% DEMAS FUNCIONARIOS
|
30.576
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
100.424
|
|
SUMINISTROS
|
9.270
|
|
-CONSUMO GENERAL E INSUMOS
|
9.270
|
|
SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE
|
29.910
|
|
- SERVICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
7.210
|
|
- CORREO
|
200
|
|
- CONSERVACIÓN DEL LOCAL
|
500
|
|
- GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CONFERENCIAS Y
REUNIONES
|
22.000
|
|
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
2.200
|
|
VIAJES
EN MISIÓN DE SERVICIO
|
59.044
|
|
- PASAJES Y TASAS EMBARQUE
|
23.727
|
|
- VIÁTICOS
|
35.317
|
|
OTROS GASTOS CORRIENTES
|
116.400
|
|
GASTOS
Y SERVICIOS DIVERSOS
|
20.900
|
|
- COMUNICACIONES
|
9.000
|
|
- SEGUROS SOBRE BIENES
|
400
|
|
- OTROS GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
|
9.500
|
|
- GASTOS COMUNES
|
2.000
|
|
CONTRATOS
TEMPORALES
|
56.000
|
|
PREVISIÓN
OTROS GASTOS
|
39.000
|
|
- TRADUCCIONES
|
10.000
|
|
- CAPACITACION
|
25.000
|
|
- AUDITORIA
|
4.000
|
|
GASTOS
POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS
|
500
|
|
-GASTOS
DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS
|
500
|
|
II)
GASTOS DE CAPITAL
|
15.000
|
|
INVERSIONES
|
15.000
|
|
MÁQUINAS
Y EQUIPOS DE OFICINA
|
13.000
|
|
- MÁQUINAS Y EQUIPOS
|
13.000
|
|
MOBILIARIO
Y MEJORAS
|
1.000
|
|
- MOBILIARIO
|
1.000
|
|
OTROS
GASTOS
|
1.000
|
|
B)
PROYECTOS EN EJECUCION
|
103.502.117
|
|
ARGENTINA
|
1.884.849
|
|
PAMA
- Año 2006/2007
|
493.924
|
|
PAMA
- Año 2008
|
899.950
|
|
PAMA
- Año 2009
|
490.975
|
|
BRASIL
|
2.584.082
|
|
PAMA
- Año 2006/2007
|
661.957
|
|
PAMA
- Año 2008
|
1.276.850
|
|
PAMA
- Año 2009
|
645.275
|
|
PARAGUAY
|
86.845.382
|
|
MERCOSUR
- Habitat - Año 2006/2007
|
1.882.064
|
|
MERCOSUR
- ROGA - Año 2006/2007
|
5.582.136
|
|
MERCOSUR
- ROGA - Año 2008
|
1.321.728
|
|
Rehabilitación
y mejoramiento de carreteras de acceso y circunvalación de Asunción - Año
2006/2007
|
7.240.000
|
|
Rehabilitación
y mejoramiento de carreteras de acceso y circunvalación de Asunción - Año
2008
|
5.300.000
|
|
Rehabilitación
y mejoramiento de carreteras de acceso y circunvalación de Asunción - Año
2009
|
120.000
|
|
Programa
de Apoyo Integral a Microempresas - Año 2006/2007
|
2.329.340
|
|
Programa
de Apoyo Integral a Microempresas - Año 2008
|
1.495.660
|
|
Laboratorio
de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio
de Control de Alimentos - Año 2006/2007
|
2.172.950
|
|
Laboratorio
de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio
de Control de Alimentos - Año 2008
|
1.859.750
|
|
Rehabilitación
de Corredores Viales - Año 2006/2007
|
6.205.000
|
|
Rehabilitación
de Corredores Viales - Año 2008
|
7.765.000
|
|
Rehabilitación
de Corredores Viales - Año 2009
|
472.000
|
|
Construcción
y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en
pequeñas comunidades rurales e indígenas del país - Año 2008
|
9.581.562
|
|
Construcción
y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en
pequeñas comunidades rurales e indígenas del país - Año 2009
|
8.443.393
|
|
Pavimentación
asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de
integración regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe
y Ramal a Rojas Potrero - Año 2008
|
2.323.766
|
|
Pavimentación
asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de
integración regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe
y Ramal a Rojas Potrero - Año 2009
|
2.578.234
|
|
Desarrollo
de Productos Turísticos Competitivos en la Ruta Turística
Integrada Iguazú Misiones, atractivo turístico del MERCOSUR - Año 2008
|
855.200
|
|
Desarrollo
de Productos Turísticos Competitivos en la Ruta Turística
Integrada Iguazú Misiones, atractivo turístico del MERCOSUR - Año 2009
|
137.100
|
|
Pavimentación
Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7,
corredores de integración regional, Pdte. Franco-Cedrales - Año 2008
|
1.912.450
|
|
Pavimentación
Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7,
corredores de integración regional, Pdte. Franco-Cedrales - Año 2009
|
2.604.550
|
|
Pavimentación
Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 2, corredor de
integración regional, Itacurubi de la Cordillera-Valenzuela-Gral.
Bernardino Caballero - Año 2008
|
2.972.832
|
|
Pavimentación
Asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 2, corredor de
integración regional, Itacurubi de la Cordillera-Valenzuela-Gral.
Bernardino Caballero - Año 2009
|
1.035.168
|
|
Recapado
del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración
regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná)-La Paz, Ruta Graneros del Sur - Año
2008
|
2.167.717
|
|
Recapado
del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración
regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná)-La Paz, Ruta Graneros del Sur - Año
2009
|
925.033
|
|
MERCOSUR
YPORÃ - Promoción del acceso al agua potable y saneamiento básico en
comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza - Año 2008
|
5.835.321
|
|
PAMA
- Año 2006/2007
|
453.703
|
|
PAMA
- Año 2008
|
825.450
|
|
PAMA
- Año 2009
|
448.275
|
|
URUGUAY
|
12.187.804
|
|
Ruta
26 -
tramo Melo-Sarandí
de Barcelo - Año 2006/2007
|
3.524.909
|
|
Internacionalización
de la especialización productiva - desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de
'software', biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor
- Año 2006/2007
|
574.000
|
|
Economía
Social de Frontera - Año 2006/2007
|
1.259.821
|
|
Desarrollo
de Capacidades e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos
Urbanos en Localidades del Interior del Uruguay - Año 2006/2007
|
1.380.000
|
|
Intervenciones
Múltiples en Asentamientos ubicados en Territorios de Frontera con
Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat
- Año 2006/2007
|
1.165.548
|
|
Ruta
12 Tramo Ruta 54 - Ruta 55 - Año 2006/2007
|
2.928.000
|
|
PAMA
- Año 2006/2007
|
350.101
|
|
PAMA
- Año 2008
|
643.750
|
|
PAMA
- Año 2009
|
361.675
|
|
C)
REPOSICION RESERVA DE CONTINGENCIA
|
0
|
|
ARGENTINA
|
0
|
|
BRASIL
|
0
|
|
PARAGUAY
|
0
|
|
URUGUAY
|
0
|
|
D)
DISPONIBLE NUEVOS PROYECTOS
|
198.360.626
|
|
I)
PROYECTOS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS I, II y III
|
197.288.431
|
|
ARGENTINA
|
26.949.589
|
|
Dec.
CMC Nº 24/05
|
9.259.025
|
|
Dec.
CMC Nº 06/08 Art.1
|
17.690.564
|
|
BRASIL
|
26.044.989
|
|
Dec.
CMC Nº 24/05
|
9.104.725
|
|
Dec.
CMC Nº 06/08 Art.1
|
16.940.264
|
|
PARAGUAY
|
58.851.963
|
|
Dec.
CMC Nº 24/05
|
30.986.247
|
|
Dec.
CMC Nº 06/08 Art.1
|
27.865.716
|
|
URUGUAY
|
85.441.890
|
|
Dec.
CMC Nº 24/05
|
31.388.325
|
|
Dec.
CMC Nº 06/08 Art.1
|
54.053.565
|
|
II)
PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA IV
|
929.100
|
|
Dec.
CMC Nº 24/05
|
500.000
|
|
Dec.
CMC Nº 06/08 Art.1
|
429.100
|
|
III)
PROYECTOS DE INTERES DE TODOS LOS ESTADOS PARTES (Dec. CMC
Nº 43/07 Art. 2)
|
143.095
|
|
E)
RESERVA RES. GMC Nº 68/08
|
325.586
|