ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

Resolución Nº 2549/1997

Buenos Aires, 20 de Junio de 1997

VISTO la necesidad de implementar un Sistema de Registración y Seguimiento de Tránsitos a ser utilizado por las Secretarías Metropolitanas e Interior, y

CONSIDERANDO:

Que se estima conveniente utilizar un único sistema Informático, tanto para las Aduanas del Interior como para las áreas correspondientes de la Secretaría Metropolitana.

Que el objetivo principal del sistema es realizar el seguimiento del cierre del circuito administrativo y el cruce de las operaciones de tránsito, tanto de importación como de exportación, incluyendo las destinaciones realizadas por el Sistema MARIA.

Que la Secretaría del Interior cuenta con un Sistema Informático de registración y seguimiento de tránsitos entre ésta y las Aduanas que le dependen.

Que en una primera etapa es conveniente adoptar este sistema implementándolo en las áreas pertinentes de la Secretaría Metropolitana.

Que este sistema de registración y seguimiento tendrá carácter transitorio hasta tanto se implemente en su totalidad el Sistema Informático MARIA (S.I.M..).

Que la Dirección General Impositiva ha puesto a disposición de esta Administración Nacional el sistema informático de comunicación que posee en el Territorio Nacional para aquellas aduanas que no cuenten con el equipo informático correspondiente.

Que para llevar a cabo este objetivo, las Secretarías Metropolitana, del Interior y de Administración han tomado la intervención que les compete.

Que para un mejor aprovechamiento del sistema es necesario instalar Centros de Concentración de la Información en la Secretaría Metropolitana, la Secretaría del Interior y el Departamento Informática.

Que la presente norma se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el art.23 inc. u) (art. 23 C.A.) de la Ley 22.415 y lo prescripto en el artículo 3 del Decreto Nº 1156/96 y 2º de su similar 1468/96.

Por ello,
La Interventora en la Administración Nacional de Aduanas
Resuelve:

ARTICULO 1º.- Aprobar las normas relativas a la aplicación del Sistema de Registración y Seguimiento de Tránsitos, que integran el Anexo I: Indice temático; Anexo II: Normas para la aplicación del Sistema; Anexo III: Sistema de comunicación en las Aduanas del Interior y en Secretaría Metropolitana; Anexo IV: Manual del Usuario del Sistema de Registración y Seguimiento de Tránsitos; Anexo V: Listado de tipos de documentos; Anexo VI: Esquema de carga de información y remisión a Centros Concentradores que forman parte de la presente Resolución, los que serán de estricto cumplimiento para todas las aduanas del país.

ART. 2º.- La jefatura de cada área de carga de información será el Supervisor Responsable del Sistema y designará a los operadores del mismo. Podrá también ejecutar el ingreso de datos ya sea para su emisión y/o devolución.
En las Aduanas del Interior, los Supervisores serán designados por el Administrador de la misma.

ART. 3º.- Cada área de carga de información, incluidas las Aduanas del Interior, deberá remitir a la Secretaría Metropolitana y a la Secretaría del Interior según corresponda, con anterioridad a la puesta en marcha del Sistema, un listado conteniendo Apellido, Nombre y Nº de Legajo de los Supervisores designados. Deberá tenerse en cuenta que en el caso de traslados o desafectación de alguno de los agentes mencionados, se comunicará inmediatamente la novedad y su reemplazo.

ART. 4º.- Los Agentes que ingresen información al Sistema serán los responsables de la exactitud de los datos para lo cual, deberán una vez emitido el listado, firmarlo con aclaración de firma y Nº de Legajo. Los Supervisores serán responsables del envío en tiempo y forma de la información por las vías de comunicación que por este acto se establecen (Anexo III).
Los listados quedarán archivados en forma correlativa, por fecha, en las Zonas Portuarias y/o en las Aduanas del Interior para posteriores consultas y/o requerimientos de la Superioridad, y serán de absoluta responsabilidad de las respectivas jefaturas el resguardo de los mismos.

ART. 5º.- Diariamente se emitirán diskettes con la información, los que deberán estar perfectamente rotulados con la fecha de las operaciones que se informan y la dependencia emisora, correspondiéndose con el listado pertinente: en caso de día feriado o no laborable se emitirán en el siguiente día hábil. Cuando en el día no se genere ningún movimiento (Emisión,
Devolución, Modificación, etc.), se deberá generar una nota informando tal situación, firmando el responsable del área. Dicha nota será remitida en el área Metropolitana a la zona correspondiente: en el área Interior, quedará en resguardo de la Secretaría del Interior.

ART. 6º.- La Sección Tigre, Aeroparque, Ezeiza, DiqueI, Resguardo y las Zonas Portuarias, enviarán la información a un concentrador instalado en la Secretaría Metropolitana.
Las Aduanas del Interior, deberán remitir la información a un Concentrador instalado en la Secretaría del Interior.
Posteriormente ambas informaciones se volcarán al Concentrador Central del Departamento Informática, donde se realizará efectivamente el cruce informático. El cierre definitivo se realizará una vez que se registre en el sistema, por el sector correspondiente, la tornaguía.

ART. 7º.- En una próxima etapa el Departamento Informática desarrollará un programa para la Secretaría metropolitana a fin de poder supervisar los tránsitos para los casos que pasen por una Aduana intermedia. El plazo máximo para dicho desarrollo será de sesenta (60) días.

ART. 8º.- Las áreas intervinientes informarán a la División Organización y Métodos los cambios que pudieran producirse a partir de la puesta en vigencia de la Presente.

ART. 9º.- A medida que los agentes aduaneros obtengan la capacitación para la utilización del sistema y los programas correspondientes, deberán comenzar a operar con dicho sistema.

ART. 10.- De forma.

ANEXO I "A"

INDICE TEMATICO
ANEXO II "A" NORMAS PARA LA APLICACION DEL  SISTEMA
ANEXO III "A" SISTEMAS DE COMUNICACION
ANEXO IV "A" MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSITOS
ANEXO V "A"  MODELO DE "FORMULARIO DE TRANSITOS EMITIDOS"
ANEXO VI "A" MODELO DE "FORMULARIO DE TRANSITOS ARRIBADOS"

ANEXO II "A"        

NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA

1) Objetos:
El objeto principal es  realizar el seguimiento administrativo de las operaciones de tránsito entre dos dependencias: (EMISORA (o de PARTIDA o de ORIGEN), y RECEPTORA (o de ARRIBO o  de DESTINO). Estas se informarán a través de los mecanismos establecidos en el Anexo III a un Concentrador Central, que realizará el cruce de la información total y emitirá los archivos y listados necesarios para realizar el control de gestión.

2) Conceptos Básicos:
El área en la que se produce la entrada de un medio transportador en tránsito, ya sea con destino a otro país o a otra aduana, o en la que se genere una operación de tránsito de exportación, se denominará DEPENDENCIA EMISORA (o de PARTIDA o de ORIGEN). El área de destino o salida de una destinación suspensiva en tránsito, se denominará DEPENDENCIA RECEPTORA (o de ARRIBO o de DESTINO). Una dependencia puede estar en cualesquiera de las dos situaciones (EMISORA o RECEPTORA), dependiendo de la operación que se trate. La operación del sistema deberá realizarse registrando los datos pertinentes, ya sea en el sistema o en los formularios respectivos, y remitiendo diariamente la información registrada a los Concentradores correspondientes, según la dependencia del lugar operativo que lo está enviando.
Los responsables de los Concentradores Metropolitano e Interior consolidarán la información arribada de las distintas áreas, y cruzarán la información de Emisión con la de Arribos, que deberán coincidir para la cancelación informática del tránsito.
La recepción de la tornaguía en la DEPENDENCIA EMISORA es un evento fundamental a ser registrado en el sistema previa verificación formal, ya que cierra el circuito de seguimiento del tránsito.
CONSULTAS: Toda duda con respecto al sistema, así como la solución de situaciones no contempladas, se deberá canalizar de la siguiente manera:

AREA METROPOLITANA: Consultarán a la Zona pertinente, al concentrador Metropolitano o al Grupo de Control de Gestión pertinente.
ADUANAS DEL INTERIOR: Consultarán al Concentrador o Grupo de Control de Gestión de Interior.

3) Areas Metropolitana e Interior:

3.1. Tareas a realizar en la emisión de un tránsito:
Las dependencias emisoras serán las encargadas de  volcar los datos al sistema o, en casos de excepción fundada, en el formulario de "TRANSITOS EMITIDOS" que se agrega como Anexo V "A" a la presente.
Para los casos en que la carga sea parcializada, cuando se ingrese la información, tendrán que detallar en el campo "Salida o fracción", enumerado a partir de "1" (uno), la cantidad de medios transportadores. Por ejemplo: Para el caso que partan tres medios transportadores, se enumeran del 1 al 3. Como caso especial, cuando la destinación suspensiva sea cursada por el sistema MARIA, en este campo se ingresará el número de Salida generado por el mismo.

3.2. Tareas a realizar en la recepción de un tránsito:
El área será la encargada de ingresar obligatoriamente la información al sistema cuando llegue el tránsito a destino, remitiendo además la tornaguía a la dependencia emisora.

3.3. Tareas a realizar en la recepción de la tornaguía:
Dependiendo del área donde se haya originado el tránsito, se realizará físicamente la recepción de la tornaguía, las que podrán ser División Importación - Sección Registro y Cruce; División Exportación - Sección Registro: División Resguardo y Ezeiza para el área Metropolitana y las Secciones Registros y Resguardo de las Aduanas del Interior.

3.4. Tareas a realizar al final de cada día.
Las dependencias deberán generar un disquete con la totalidad de la información diaria. En base a este diskette se imprimirán los listados respaldatorios, que deberán archivarse en forma correlativa en la dependencia.
Cuando las Dependencias Emisoras y Receptoras tengan el sistema activo para la captación de datos en más de un lugar operativo a su cargo, realizarán la consolidación de los mismos antes de transmitir a los Concentradores de los cuales dependen:
Por último, las Dependencias emisoras y receptoras transmitirán la información de los diskettes al concentrador correspondiente por los medios existentes (módem, correo electrónico, enlace punto a punto de D.G.I. o D.G.A., etc.), según lo disponga la autoridad respectiva.

4) Procedimiento de Cruce:
Cada uno de los Concentradores, Metropolitano y de Interior, transferirá al otro la información propia, realizará cada DIEZ (10) días corridos el cruce de emitidos y arribados, y generará listados de control, que serán puestos a disposición de los responsables de los Grupos de Control de Gestión de Tránsitos. A requerimiento de estas se podrán emitir otros listados en forma detallada, por operaciones y dependencias.

5.1. Descripción del proceso de Cruce:
Este cruce primario se realizará verificando la correspondencia de los siguientes datos de los archivos consolidados de EMITIDOS Y ARRIBADOS:
- Código de la Dependencia Emisora
- Tipo de documento
- Año de Emisión del Documento
- Indicador de documento (María, D.U.A. u otros)
- Número del Documento
- Código de Verificación (de corresponder)
- Salida (o Fracción)
Cuando los registros pendientes de ambos archivos (EMITIDOS y ARRIBADOS) coincidan totalmente en estos datos, se marcarán ambos registros como CRUZADOS, estado que será informado en el listado CRUCE -04 "Registros Cruzados".
El programa verificará además la correspondencia de los datos de:
- Patente Tractor.
- Patente Semi.
- Nro. Contenedor 1.
- Nro. Contenedor 2.
- Nro. Precinto 1
- Nro. Precinto 2
De coincidir todos ellos, además de los detallados en el cruce primario, el registro se marcará con indicación de CRUCE INFORMATICO TOTAL. Si esto último no fuera así, se remitirán nuevamente los datos a las Aduanas para su verificación y eventual corrección. Cuando se registre la recepción de la tornaguía en la Dependencia Emisora, se marcará el registro y se informará como CANCELADO previa verificación formal.
Cuando existan registros pendientes para una dependencia en el archivo de EMITIDOS, y hubiesen transcurrido DIEZ (10) días corridos desde la fecha de emisión, este registro se informará como vencido en el listado CRUCE-05 "Pendientes Vencidos".
El listado CRUCE-08 "Balance de Tránsitos" se emitirá cada DIEZ (10) días, al finalizar el proceso de cruce y representará el resumen de estado para cada dependencia. Conjuntamente se emitirá el listado CRUCE-05 "tránsitos pendientes", que se remitirá a las Aduanas de emisión respectivas.
A fin de cada mes se emitirá un listado mensual CRUCE-09, con el resumen de la información acumulada.

NOTA: El original Anexo II fue aprobado por la Resolución Nº 2549/97 ANA
            Esta es la primera modificación aprobada por la Disposición Nº 47/98 DGA.

ANEXO III "A"

SISTEMAS DE COMUNICACION

La transmisión de los archivos de EMITIDOS y ARRIBADOS podrá variar de acuerdo al equipamiento informático que tengan cada Aduana y/o Lugar Operativo.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior utilizará preferentemente el correo electrónico como medio de transmisión. En caso de no ser posible, y mediante autorización expresa del concentrador respectivo, se utilizará alguno de los métodos alternativos, a saber:
a) Enlace telefónico (Modem).
b) Enlace punto a punto D.G.A.
c) Enlace punto a punto D.G.I.
d) Diskettes.
e) Formularios.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas utilizará preferentemente el enlace telefónico (Modem) como medio de transmisión. En caso de no ser posible, se utilizará alguno de los métodos alternativos, a saber:
a) Diskettes.
b) Formularios.
En todos los casos las dependencias emisoras y receptoras arbitrarán registros adecuados para asentar la identificación y los resultados de las transferencias de información que se realicen.

NOTA: El original Anexo III fue aprobado por la Resolución Nº 2549/97 ANA
            Esta es la primera modificación aprobada por la Disposición Nº 47/98 DGA.

ANEXO IV "A"

MANUAL DEL USUARIO DE SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSITO

1) DESCRIPCION GENERAL:
La Aduana de origen es la que genera una operación de tránsito, y se denominará EMISORA. Deberá registrar los datos de la operación en la opción EMISION.
La Aduana de destino es la que recibe el tránsito para su posterior destinación, deberá registrar los datos de la operación en la opción DEVOLUCION.
Una Aduana puede estar en cualesquiera de las dos situaciones, dependiendo de la operación de que se trate.
Las TABLAS son archivos complementarios, que permitan trabajar con datos homogéneos a los sistemas vigentes en toda la DIRECCION GENERAL (ADUANAS y TIPOS DE DOCUMENTO). En el caso de los LUGARES OPERATIVOS, la tabla es propia del sistema y los códigos pueden diferir con otros de uso habitual.

2) INSTALACION
Para instalar el Sistema, deberá posicionarse en la diskettera correspondiente y tipear INSTALA, seguido del identificador de unidad.
EJ.
A:\>INSTALA A(ENTER) o B:\>INSTALA B(ENTER)
El sistema lo guiará y realizará procesos internos. Al finalizar los mismos quedará posicionado en C:\. Desde allí se tipeará TRANSITO y, en el futuro, esa será la forma de ingresar al sistema.
Luego el sistema le pedirá que ingrese los siguientes datos por única vez:
-CODIGO DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el código de la Aduana (número de dos cifras). Si se tipea un código inexistente, muestra la tabla de códigos de Aduana.
* VALIDACION: Deberá figurar en la tabla de Aduanas.
-NOMBRE DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el nombre de la Aduana.
-LUGAR OPERATIVO: Se deberá ingresar el  código establecido para el lugar operativo.
Una vez ingresados estos datos el Sistema pedirá la confirmación, debiendo contestar que SI en caso de estar correctos los mismos.
A continuación y por única vez se pasará a una pantallla donde se requerirá el ingreso del Administrador y posteriormente otra para el Supervisor del Sistema y se pedirán los siguientes datos:
-LEGAJO: Se deberá ingresar el legajo que está compuesto de SEIS (6) dígitos: CINCO (5) para el número de legajo más UN (1) dígito de control.
-APELLIDO Y NOMBRES: Se deberá ingresar los correspondientes a cada uno.
-CLAVE: Ingresará su clave personal, que consta de CINCO (5) caracteres que podrán ser numéricos o alfabéticos.
Cuando haya ingresado la clave, el Sistema le pedirá que la reingrese para confirmar. En caso que las claves sean distintas, deberá repetir la operación tantas veces como fuera necesario.
Los operadores serán dados de alta al Sistema, por el Administrador o el Supervisor por la opción "altas" del menú "CLAVES" (pto. 4.4 del presente Anexo).
Una vez ingresados estos datos, el Sistema le pedirá que confirme los datos, solicitará nuevamente el legajo. Ingresado el mismo, desplegará  el nombre del usuario habilitado, debiendo ingresar su clave personal. Solicitará el año en el cual desea operar, con lo cual el sistema reorganiza los archivos. La clave del usuario está formada por una palabra de hasta CINCO (5) caracteres, pudiendo ésta contener letras o números.
Con esto, el Sistema quedará instalado y se deberá proceder al ingreso del mismo para realizar las registracciones, o pulsar la tecla (ESC) para omitir el ingreso.
De aquí en más, para ingresar al Sistema, deberá tipear "TRANSITO" desde el directorio raíz, y presionar ENTER (C:\>tránsito (enter), desplegándose la pantalla "Ingreso de clave de acceso".
MUY IMPORTANTE: Deberá  tenerse en cuenta que cada vez que se utilice el Sistema deberá corroborarse que la fecha del "current date" de la computadora coincida con la fecha del día para poder trabajar en forma correcta.

3) CLAVES DE ACCESO:
Para poder ingresar al Sistema, deberá previamente ingresar su legajo y su clave de acceso personal. Para esto el Sistema le pedirá:
-LEGAJO: CINCO (5) números del legajo más UN (1) dígito de control. En caso que el legajo no esté correcto o no esté dado de alta como usuario, el Sistema emitirá un mensaje de error no permitiendo ingresar la clave hasta que el legajo sea el correcto.
-CLAVE: Clave secreta que consta de cinco caracteres, pudiendo ser letras o números. Si la clave no es correcta, el Sistema no permitirá la entrada, debiendo repetir la operación nuevamente.
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso de los datos de identificación de un documento determinado, que son:
CO1 - AÑO: El año de emisión del documento correspondiente.
* VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C02 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación suspensiva que ampara el tránsito, detallados en la tabla correspondiente.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar, se comunicará inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará la tabla y la transmitirá a todas las dependencias.
* VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético en el campo correspondiente, presentará un menú de apoyo. En el mismo deberá seleccionarse la opción deseada (utilizando las flechas de movimiento del cursor) y luego presionar la tecla ENTER.
C03 - DOCUMENTO: Se indicará María, DUA, u Otros.
*VALIDACION: UNO (1) de los TRES (3) caracteres alfabéticos descriptos.
C04 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin rellenar con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
*VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que CERO (0)
C05 - CODIGO DE VERIFICACION: Es el dígito verificador de la clave del documento. Un carácter numérico si el documento es  D.U.A., y alfabético si es MARIA.
* VALIDACION: Para documento  MARIA, una letra, para documentos D.U.A., un número, de acuerdo a los algoritmos de control respectivo.
C06 - FRACCION (o SALIDA): Cuando para una combinación de AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / DV exista más de un medio de transporte, o el mismmo contenga más de DOS (2) contenedores, deberá ingresarse el número que le corresponda en orden correlativo y progresivo, comenzando desde el número UNO (1) - DEBE INCORPORARSE ESTE NUMERO AL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL MEDIO DE TRANSPORTE-, De haber UN (1) solo medio de transporte para el documento, dejar este campo con CERO (0).
* VALIDACION: Debe ser numérico. Si es cero (0), no se admite el ingreso de documentos adicionales con un valor en este campo. Si es un valor superior no admite la alteración de la secuencia (debe ingresarse primero el UNO (1), luego el DOS (2), etc.
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya registrado en el archivo. De ser así, inhibe el ingreso de más datos. En caso contrario, habilita el ingreso de los datos siguientes, que son de ingreso individual obligatorio.
C07 - FECHA DE EMISION: Fecha de inicio del tránsito, específicamente de cada medio transportador.
* VALIDACION: Esta fecha es obligatoria, no puede ser mayor a la del día de proceso.
C08 - PLAZO: Cantidad de días que se otorgan para la realización del Tránsito.
* VALIDACION: Debe ser mayor que cero (0).
C09 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo que transporta la mercadería, o la palabra Avión o Buque si correspondiere.
* VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionales por la Secretaría de Transportes, para cada uno de los países limítrofes, o figurar la palabra avión, buque o vagón.
C10 - PATENTE: SEMI: Colocar el número de patente del semi-remolque del vehículo, si corresponde.
* VALIDACION: Idem Anterior.
C11 - CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del número identificador del contenedor.
* VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta SIETE (7) dígitos numéricos. Si no hubiera contenedor, deberá ingresar la letra "Z".
C12 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo contenedor.
* VALIDACION: Idem Anterior. No se necesita ingresar "Z" de no haber segundo contenedor.
C13 - PRECINTO 1: Identificación del primer número de precinto que se utiliza para asegurar la carga.
* VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta OCHO (8) dígitos numéricos. Si no hubiera precinto, deberá ingresar la letra "Z".
C14 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número de precinto que se utilizó para asegurar la carga. De existir más de DOS (2), se indicarán en el campo observaciones.
* VALIDACION: Idem Anterior. No se necesita ingresar "Z" de no haber segundo precinto.
C15 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación. Se ingresan también contenedores o precintos adicionales, si los hubiera.
C16 - LUGAR OPERATIVO DE ORIGEN: En este campo se ingresa el código del Lugar Operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente en la tabla, se muestra la tabla. Se elige un ítem con el cursor, y se presiona ENTER.
* VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
C17 - ADUANA DE DESTINO: Se ingresará el código DOS (2) dígitos de la Aduana en que se producirá la salida / arribo del tránsito. Ingresando cualquier carácter numérico, se muestra la tabla de Aduanas. Se elige una con el cursor, y se presiona ENTER.
* VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
C18 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el código del Lugar Operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente en la tabla, se muestra la tabla. Se elige un ítem con el cursor, y se presiona ENTER.
* VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
Finalizando el ingreso de datos, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se ingresa al archivo, contestando "n", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Emisión".

4.1.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel de SUPERVISOR o superior.
Esta opción está prevista para la modificación de datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación de datos que ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea modificar (AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION), no pudiendo modificarse el identificador del documento. Ingresando el identificador al sistema, desplegará los datos generales pudiendo realizar las modificaciones que sean necesarias a los datos restantes.
Ingresando el "Tipo de Documento" en BLANCO muestra la tabla de valores. Presionando "ESC" vuelve al Menú de Emisión.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último campo, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se modifica el registro del archivo, contestando "n", la información se descarta. En cualquier caso,
vuelve a presentar los campos para modificar otro documento, presionando "ESC" vuelve al Menú de Emisión.

4.1.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de SUPERVISOR o superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente ingresados, o se haya ingresado incorrectamente la identificación del documento AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION (única manera de corregirlo), previo a la emisión diaria del diskette. En el caso que la información haya sido remitida y se detectare algún tipo de error se deberá, además, realizar el pedido de la baja del registro mediante nota escrita, y remitirla al concentrador pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos del mismo.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando "S", se elimina el registro del archivo, contestando "N", se descarta la operación. En cualquier caso, vuelve al "Menú de Emisión".

4.1.4) RECEPCION DE TORNAGUIAS:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de OPERADOR o superior.
Esta opción sirve para registrar el cierre del circuito administrativo. Cuando arriba a la Dependencia Emisora la Tornaguía conformada de la operación, además de realizar las verificaciones formales en cuanto a control de firmas, etc., se ingresa por esta opción, debiendo corresponder el identificador del documento ingresado en la emisión.
* VALIDACION: El operador que ingresa la Tornaguía no puede ser el mismo que ingresó la emisión del Tránsito.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si se aprueba o no el mismo. Contestando "S", se ingresa el dato al registro, contestando "N", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Emisión".

4.1.5) DENUNCIA:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de  OPERADOR o superior.
Esta opción sirve para registrar el número de expedientes de denuncia y la fecha si, cumplidos los plazos estipulados, el tránsito no hubiera llegado a destino.
Se deberá ingresar el número de documento desplegando en el sistema el resto de los datos.
En el campo "Denuncia" se deberá ingresar el número de expediente.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si se aprueba o no el mismo. Contestando "S", se ingresa el dato al registro, contestando "N", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Emisión".

4.1.6) CONSULTAS:
Todos los operadores definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción está prevista para visualizar por pantalla la totalidad de los datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla, se visualizan de izquierda a derecha en el orden en que están en la base de datos. Moviéndose con el cursor, se muestran todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado, debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el ingreso de la clave AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO.
Con la tecla "ESCAPE", vuelve al "Menú de Emisión".

4.1.7) LISTADOS
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización de OPERADOR o superior.

4.1.7.1.) Cuando se accede a la opción LISTADOS, presenta un sub-menú para que se determine el tipo de hoja que se utilizará para el listado, que puede ser:
-Impresora Carro Ancho
-Impresora Carro Angosto

4.1.7.2) Una vez seleccionado el tipo de papel, se presenta un sub-menú para solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Número de Documento. (TRAS-01)
2) Por Aduana de Arribo. (TRANS-O2)
3) Por fecha de alta del documento (TRANS-11)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú de Emisión".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los campos para el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO (1). Si se ingresa en CERO (0) este parámetro, vuelve al sub-menú de ordenamiento del listado (y salida al "Menú de Emisión").
-TIPO DE  DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos de documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en la tabla de "Tipos de Documento", lista solo los tránsitos del tipo seleccionado. Ingresando un tipo de documento no existente en esta, se muestra la tabla para seleccionar el correcto.
-ADUANA DE SALIDA: El código de la Aduana de Salida/Arribo DOS (2) dígitos. Si se deja en blanco, lista todos las Arribo. Ingresando un carácter numérico muestra la tabla de Aduanas.
-CON TORNAGUIA (S/N/P/T): Ingresando "S", lista únicamente CANCELADOS. Ingresando "N", lista únicamente los PENDIENTES. Ingresando "P" lista únicamente los tránsitos pendientes vencidos, ingresando "T"(aparece por "default"), lista todos los registros, tengan o no la tornaguía recibida.
-CON DENUNCIA? (S/N/P/T): Ingresando "S", lista únicamente los tránsitos DENUNCIADOS. Ingresando "N", lista únicamente aquellos que no tengan iniciado un expediente. Ingresando "P" lista únicamente los tránsitos vencidos sin denuncia. Ingresando "T" (aparece por "default"), lista todos los registros.
-FECHA DE ENTRADA: Desde-hasta: Limita el ámbito del listado a los tránsitos ingresados entre las fecha límite (inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema requiere sobre si se va a imprimir en una impresora de carro ancho o de carro angosto. El tipo de listado varía según la impresora. Posteriormente emite un aviso para preparar la impresora. Luego comienza la impresión del listado.

4.1.8) LISTADO DE TRANSPORTES
Cuando se accede a la opción LISTADO TRANSPORTE, se emite el listado TRANS-03 "Anticipo de Partida del Tránsito", el que se utiliza para notificar tal evento al lugar operativo de destino.

4.1.9) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".

4.2) DEVOLUCION:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes posibilidades:
1 - ALTA DE DOCUMENTO
2 - MODIFICAR DOCUMENTO
3 - ELIMINAR DOCUMENTO
4 - CONSULTAS
5 - LISTADOS
6 - PLANILLAS TORNAGUIAS
7 - MENU PRINCIPAL

4.2.1) ALTA DE DOCUMENTO:
El alta de documento necesita un nivel de autorización de OPERADOR.
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso de los datos de identificación de un documento determinado. Presionando "ESC", termina el ingreso de los datos y vuelve al "Menú de devolución".
C01 - ADUANA DE ORIGEN: Se ingresará el código DOS (2) de la Aduana de orig en del tránsito, cuya tornaguía se está ingresando al sistema, para registrar su devolución. Ingresando cualquier carácter o presionando "ENTER" en el campo correspondiente muestra la tabla de valores.
*VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
C02 - AÑO: El año de emisión del documento correspondiente.
*VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C03 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación suspensiva que ampara el tránsito, detallados en la tabla correspondiente.
*VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar se comunicará inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará la tabla y la transmitirá a todas las dependencias.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético en el campo correspondiente, presentará un menú de apoyo. En el mismo deberá seleccionarse la opción deseada (utilizando las flechas de movimiento del cursor). y luego presionar la tecla ENTER.
C04 - DOCUMENTO: Se indicará María, Dua, u Otros.
*VALIDACION: Uno de los TRES (3) caracteres alfabéticos descriptos.
C05 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin rellenar con ceros a la izquierda, ni espacios en blanco.
*VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que cero.
C06 - DIGITO VERIFICADOR: Es el dígito verificador de la clave del documento. Un carácter numérico si el documento es D.U.A. y alfabético si es MARIA.
*VALIDACION: Para documentos MARIA, una letra. Para documentos D.U.A., un número de acuerdo a los algoritmos de control respectivo.
C07 - FRACCION (o  SALIDA): Cuando para una combinación de ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV exista más de un medio de transporte, o el mismo contenga más de DOS (2) contenedores, deberá ingresarse el número que le corresponda -DEBE INCORPORARSE ESTE NUMERO AL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL MEDIO DE TRANSPORTE-. De haber un sólo medio de transporte para el documento, dejar este campo con CERO (0).
*VALIDACION: Debe ser numérico. Si es CERO (0), no se admite el ingreso de documentos adicionales con un valor en este campo.
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya registrado en el archivo, lo que implicaría que ya ha sido devuleto. De ser así, inhibe el ingreso de más datos. En caso contrario, habilita el ingreso de los datos siguientes, que son de cobertura individual obligatoria:
C08 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehículo que transporta la mercadería.
*VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionados por la Secretaría de Transportes, para cada uno de los países limítrofes.
C09 - PATENTE-SEMI: Idem anterior.
*VALIDACION: Idem anterior.
C10 - Contenedor 1: Campo libre para el ingreso del número identificador del contenedor. De no haber contenedor, se deberá ingresar la letra "Z".
*VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta SIETE (7) dígitos numéricos.
C11 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo contenedor.
*VALIDACION: Idem anterior. No es necesario ingresar la letra "Z" si no existe un segundo contenedor.
C12 - PRECINTO 1: Identificación del primer número de precinto que se utilizó para asegurar la carga.
C13 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número de precinto que se utilizó para asegurar la carga. De existir más de DOS (2), se indicarán en el campo observaciones.
C14 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación. Se ingresan también los contenedores o precintos adicionales, si los hubiera.
C15 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el código del lugar operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente en la tabla, se muestra la tabla.
Se elige un ítem con el cursor y se presiona  ENTER.
*VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la tabla.
C16 - FECHA DE ARRIBO: Debe ingresarse la fecha en que se produjo el efectivo egreso/arribo (finalización del tránsito) del medio, a fin de permitir la gestión de cobro de posibles multas. Es un dato de ingreso obligatorio.
*VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso.
C17 - FECHA DE DEVOLUCION DE LA TORNAGUIA: La fecha en que se remite la tornaguía a la Aduana de origen. Es un dato de ingreso obligatorio.
*VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso, y mayor o igual que la fecha de arribo.
C18 - NUMERO DE RUTA: El número de la ruta por la que se devuelve la tornaguía. El ingreso de este dato facilitará la resolución de posibles reclamos.
*VALIDACION: Debe ser numéricos de CERO (0).
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "S", se ingresa el registro al archivo, contestando "N", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Devolución".

4.2.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel de autorización de SUPERVISOR o superior.
Esta opción está prevista para  la modificación de datos ingresados erróneamente. Presenta la misma conformación de datos que el ALTA, y debe ingresarse el documento que se desea modificar ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION, no pudiendo modifiarse el identificador del documento.
presionando "ESC" vuelve al Menú de Devolución.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último campo, el sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "S", se modifica el registro del archivo, constestando "N", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para modificar otro documento.

4.2.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de SUPERVISOR o superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo los registros que, por cualquier causa, hayan sido erróneamente ingresados, o se haya ingresado incorrectamente la identificación del documento ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION (única manera de corregirlo). En el caso que la información haya sido remitida y se detectare algún tipo de error, se deberá realizar el pedido de la baja del registro mediante nota escrita, y remitirla al concentrador pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos del mismo para verificar si efectivamente era el que se deseaba eliminar.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando "S", se elimina el registro del archivo, contestando "N", se descarta la operación. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro número de documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Devolución".

4.2.4) CONSULTAS:
Todos los usuarios definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción está prevista para visualizar por pantalla la totalidad de los datos ingresados.
Como no se puden visualizar en un solo renglón de pantalla, se visualizan de izquierda a derecha, en el orden en que está en la base de datos. Moviéndose con el cursor, se muestran todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado, debe tipearse la tecla de función F2, lo que permite el ingreso de la clave ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO. Con la tecla "ESCAPE", vuelve al "Menú de Devolución".

4.2.5) LISTADOS:
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización de OPERADOR superior.

4.2.5.1) Cuando se accede a la opción LISTADOS, presenta un sub-menú para que se determine el tipo de hoja que se utilizará para el listado, que puede ser:
-Impresora Carro Ancho
-Impresora Carro Angosto

4.2.5.2) Una vez seleccionado el tamaño del papel, se presenta un sub-menú para solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Número de documento: (TRANS-04)
2) Por Aduana de Entrada (TRANS-05)
3) Por fecha de Alta (TRANS-12)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú de Devolución".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los campos para el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO (1). Si se ingresa en CERO (0) este parámetro, vuelve al sub-menú de ordenamiento del listado (y salida al "Menú de Emisión").
-ADUANA DE EMISION: El código de la Aduana de Emisión DOS (2) dígitos. Si se deja en blanco, lista todas las Aduanas de Emisión. Ingresando un carácter numérico muestra la tabla de Aduanas.
-TIPO DE  DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos de documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en la tabla de "Tipos de Documento", lista solo los tránsitos del tipo seleccionado. Ingresando un tipo de documento no existente en esta, se muestra la tabla para seleccionar el correcto.
-FECHA DE ARRIBO: Desde-hasta: Limita el ámbito del listado a los tránsitos ingresados entre las fecha límite (inclusive). Si se deja en blanco, lista la totalidad del archivo anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema emite un aviso para preparar la impresora. Luego comienza la impresión del listado. Es necesario el papel angosto de uso normal en esta Dirección General.

4.2.6) PLANILLAS TORNAGUIAS:
Ingresando a esta opción, habilita un sub-menú de selección con dos opciones: listado TRANS-06 "Planilla para remisión de Tornaguías", y el TRANS-07 "Anticipo/Comunicación Cumplido de Operaciones".

4.2.7) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".

4.3) TABLAS:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes posibilidades:
1 - ADUANAS
2 - TIPOS DE DOCUMENTO
3 - DEPOSITOS FISCALES
0 - MENU PRINCIPAL
La elección de cualquiera de las TRES (3) primeras opciones presenta un sub-menú, con las siguientes posibilidades:
-CONSULTA
-LISTADOS
-MENU ANTERIOR
à CONSULTA: Muestra por pantalla los datos de la tabla correspondiente de acuerdo a el ordenamiento que se seleccione, el que puede ser Código (presionando la letra "C") o por nombre (presionando la letra "N").
à LISTADOS: Imprime los datos de la tabla correspondiente de acurdo a el ordenamiento que se seleccione, el que puede ser por Código (presionando la letra "C") o por nombre (presionando la letra "N").
à MENU ANTERIOR: Vuelve al menú de tablas.

4.4) VARIOS:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes posibilidades:
1 - REINDEXAR
2 - BACK-UP
3 - RESTAURAR
4 - DISQUETE DIARIO
5 - DISQUETE HISTORICO
6 - CLAVES
0 - MENU PRINCIPAL

4.4.1) REINDEXAR:
Esta opción se utiliza para efectuar la reconstrucción de los índices utilizados por las bases de datos del Sistema. Esta opción debe seleccionarse cuando se presenten errores de tipo operativo en el sistema (ej.: errores en los listados, errores en la búsqueda de un registro, etc.).
Al ejecutar esta opción, aparecerá por pantalla un indicador horizontal que marcará el porcentaje de la tarea realizada para cada archivo que el Sistema esté reindexando.

4.4.2) BACK-UP:
Esta opción se utiliza para realizar las copias de seguridad del sistema en disquetes.
Para ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese la diskettera donde desea realizarlo, debiendo seleccionar "A" o "B".
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla mientras dure la operación. En el cuadro de pantalla se muestra todo el estado de avance de proceso, indicando cuantos disquetes diferentes se requerirán para completar la operación. Seguir las instrucciones que aparecen por pantalla.
Deberá realizarse un Back-up diario en cada dependencia, que deberá quedar en poder del Jefe de Sección / Lugar Operativo. Se utilizarán SIETE (7) juegos de diskettes diferentes, en forma correlativa, los que se reutilizarán a fin de cada ciclo. Es decir, en el día 8avo, se reutilizarán nuevamente los del día 1ero.
Mensualmente se realizará una segunda operación de Back-up, que se entregará al responsable de la Dependencia. Este deberá conservar los últimos DOCE (12) meses (diskettes) a buen resguardo, liberando siempre el diskette correspondiente al decimotercer mes más antiguo.

4.4.3) RESTAURAR:
Esta opción se utiliza para recuperar los datos salvados con la opción BACK-UP.
Al ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese cual es la diskettera que contiene el diskette con los datos salvados anteriormente debiendo ingresar "A"o "B". Posteriormente irá exhibiendo los nombres de archivos contenidos en la copia respaldo, y si se lo selecciona con ENTER, lo restaura en el subdirectorio indicado. Completar la operación siguiendo las instrucciones de la pantalla, hasta terminar de restaurar los archivos deseados.
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla para indicar la finalización de la tarea.

4.4.4) DISKETTE DIARIO:
Esta opción genera el diskette y un listado, el diskette debe ser remitido a la SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR - CONCENTRADOR DE TRANSITOS; o a la zona portuaria correspondiente para las operaciones que se realicen por la SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANA.
En primer término, solicita la diskettera donde se van a generar los archivos diarios. Luego de indicarlo, realiza la tarea y requiere cuántas copias del listado comprobante de cada archivo (EMISION / DEVOLUCION) se deben emitir. Este listado contiene exactamente los datos que se generaron en el diskete, y quedará como comprobante de los datos que se transmiten. El disquete relevará la totalidad de los días trabajados desde el anterior diskette diario.

4.4.5) DISKETTE HISTORICO:
Esta opción genera un diskette y un listado para algún período en particular. Al ejecutar esta opción el Sistema le requerirá los siguientes datos:
-INGRESE FECHA DESDE: Deberá ingresar la fecha desde la que se comenzará a generar los datos.
-INGRESE FECHA HASTA: Deberá ingresar la fecha hasta la cual se generarán los datos.
-ELIJA LA DISKETTERA: Deberá ingresar en qué diskettera realizará la copia ("A" o "B"). Luego aparecerá un mensaje pudiendo que coloque el diskette en la diskettera y presione una tecla.
Una vez realizado esto, el Sistema comenzará a generar el diskette.
Terminada la generación de cada archivo, el sistema requerirá cuántas copias de cada listado deben emitirse.

4.4.6) CLAVES:
Esta opción presenta un sub-menú:
ALTAS
BAJAS
MODIFICACION
CONSULTA
MENU
ALTAS: Esta opción sirve para dar de alta nuevos usuarios al Sistema y solo lo podrá realizar el SUPERVISOR  y el ADMINISTRADOR del sistema.
Se deberá ingresar el legajo y el Apellido y Nombres completos del nuevo usuario.
Luego se deberá ingresar el nivel de autoridad del usuario: UNO (1) (supervisor). DOS (2) (operador). Pedirá la confirmación de los datos.
A continuación pedirá que ingrese su clave personal, que debe constar de CINCO (5) caracteres, pudiendo ser éstos, letras o números.
Una vez ingresada la clave pedirá que la reingrese para corroborar la misma. (En caso de ser distintas deberá realizar nuevamente la operación).
Con [ESC] se abandona esta opción.
à BAJAS: Esta opción sirve para dar de baja usuarios al Sistema y sólo la podrá realizar el SUPERVISOR y el ADMINISTRADOR del Sistema.
Se deberá ingresar el legajo del usuario a dar de baja.
El Sistema en el futuro, pedirá la confirmación y en caso de confirmarla, el usuario será dado de baja no pudiendo éste ingresar al Sistema.
à MODIFICACION: Esta opción sirve para cambiar la clave de acceso (password) al Sistema y la puede realizar cualquier usuario.
El sistema pedirá al usuario su clave de acceso personal.
Luego se deberá ingresar la nueva clave de acceso personal.
A continuación se pedirá que reingrese la nueva clave de acceso personal para confirmar el cambio.
Si las claves ingresadas son distintas, las claves originales no serán cambiadas y deberá realizar nuevamente la operación. Para salir de la opción se presiona "ESC".
à CONSULTA: Esta opción muestra una pantalla con todos los usuarios del Sistema, y contiene en número de legajo, el nombre, y el grado de autoridad dentro del sistema de cada usuario.
Con las teclas del cursor podrá recorrer toda la pantalla.
presionando la tecla "ESC", vuelve al menú anterior.
à MENU PRINCIPAL: Vuelve al menú principal del Sistema.
4.5) TERMINAR
Presionando "ENTER" en esta opción el sistema cierra el proceso de Tránsito.

NOTA: El original Anexo IV fue aprobado por la Resolución Nº 2549/97 ANA
            Esta es la primera modificación aprobada por la Disposición Nº 47/98 DGA.

 ANEXO V "A"

LUGAR OPERATIVO:
 HOJA: DE:
TRANSITOS EMITIDOS
FECHA:...../...../.....

TRANSITO          
AÑO  TIPO D NUMERO V FRAC. PZO
DIAS PATENTE TRACTOR PATENTE SEMI NRO. DE CONTE-NED1 NRO. DE CONTE-NED2 NRO.  DE PRECINTO1 NRO. DE PRECINTO2 AD.
DES LUGAR
OPER. OBSERV

1- De existir más de 2 contenedores, registrar los excedentes en el campo "OBSERVACIONES"
2 - De existir más de 2 precintos, registrar los excedentes en el campo "OBSERVACIONES"

ADUANA
LUGAR OPERATIVO
 HOJA: DE:
TRANSITOS ARRIBADOS
FECHA:...../...../.....

                   TRANSITO          
A.ORI AÑO TIPO D NUMERO V FRAC. PATENTE TRACTOR PATENTE SEMI NRO. DE CONTE-NED1 NRO.  DE CONTE-NED2 NRO. DE PRECIN-TO1 NRO. DE PRECIN-TO2 LUGAR
OPR. OBSERV
            
1 - De existir más de 2 contenedores, registrar los excedentes en el campo "OBSERVACIONES"
2 - De existir más de 2 precintos, registrar los excedentes en el campo "OBSERVACIONES"