DC/7/2016/CMC
PRESUPUESTO DEL
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL EJERCICIO
2017
VISTO: El Tratado de
Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones N° 45/04, 18/05, 47/07,
11/08, 01/10, 03/15, 22/15 y 35/15 del Consejo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que, por medio de las
Decisiones CMC Nº 45/04 y 18/05, fue aprobada la creación e integración del
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
Que las Decisiones CMC Nº
01/10, 03/15 y 35/15 aprobaron, prorrogaron y adecuaron, respectivamente, el
Reglamento del FOCEM, el cual establece los procedimientos para la aprobación
del presupuesto anual del Fondo.
Que la participación de la
República Bolivariana de Venezuela en el FOCEM está prevista en normativa
específica.
Que corresponde al Consejo
del Mercado Común aprobar el Presupuesto del FOCEM, y los proyectos que serán
financiados, así como distribuir los recursos correspondientes.
Que resultó necesario
modificar el alcance de los Proyectos de Paraguay “Construcción y mejoramiento
de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades
rurales e indígenas del país” y “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua
potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema
pobreza”, aprobados por las Decisiones CMC N° 47/07 y 11/08 respectivamente,
implicando una reducción de los recursos del FOCEM requeridos para la ejecución
de ambos Proyectos, de conformidad con las adecuaciones formalizadas en las
adendas a los Convenios de Financiamiento N° 01/08 y 07/08.
EL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN
DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el “Presupuesto
del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para el
ejercicio 2017”, que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
Art. 2 - Los recursos
presupuestados para cada Estado Parte y no asignados durante el año 2016 permanecerán
a disposición de cada Estado Parte para asignar en el año 2017 a nuevos
proyectos.
Art. 3 - Los recursos
asignados en ejercicios anteriores a proyectos aprobados, podrán ser empleados
en los mismos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2017.
Art. 4 - Los saldos de
recursos no ejecutados de proyectos finalizados quedarán a disposición del
Estado Parte para su aplicación a otros proyectos.
Art. 5 - Autorizar que el
saldo de US$ 17.909.636 de recursos FOCEM remanentes del Proyecto “Construcción
y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas
comunidades rurales e indígenas del país” se mantenga a disposición de la
República del Paraguay para ser asignado a nuevos proyectos.
Art. 6 - Autorizar que el
saldo de US$ 5.164.085,91 de recursos FOCEM remanentes del Proyecto “MERCOSUR
YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades
en situación de pobreza y extrema pobreza” se mantenga a disposición de la
República del Paraguay para ser asignado a nuevos proyectos.
Art. 7 - Los gastos de
funcionamiento de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) serán financiados con los
créditos excedentes de los gastos de funcionamiento de la UTF del ejercicio
anterior y con los recursos provenientes de resultados financieros. En caso que
los mencionados recursos no fueran suficientes, la diferencia podrá ser
cubierta con recursos de la Reserva de Contingencia.
Art. 8 - En caso de ser
necesario, en carácter excepcional, los valores del Título II del presente presupuesto
podrán ser actualizados para reflejar las variaciones ocurridas hasta el 31 de
diciembre de 2016 y las posibles previsiones para otros gastos que apruebe la
Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM).
Art. 9 - Esta Decisión no
necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por
reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XI CMC EXT. – Buenos Aires
14/XII/16
ANEXO
PRESUPUESTO DEL FONDO PARA
LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL EJERCICIO 2017
TÍTULO I - DISPOSICIONES
GENERALES
Art. 1 - La Tasa Mínima de
Rentabilidad Social, a la que se refiere el Artículo 38.6 del Anexo de la
Decisión CMC Nº 01/10 (Reglamento del FOCEM), queda fijada para el año 2017 en
7,5%.
Art. 2 - El excedente de
“Gastos de Funcionamiento de la UTF” correspondiente al ejercicio 2016, así
como el ajuste del excedente correspondiente al cierre del año 2015, se
destinan a financiar en forma parcial los gastos de la UTF para el año 2017.
Art. 3 - Los recursos
provenientes de resultados financieros de los años 2014 a 2016 se destinan en
forma parcial a financiar los gastos de funcionamiento de la UTF para el año
2017. El saldo de resultados financieros no utilizados, será mantenido en un
fondo especial para financiar los gastos de la UTF de años posteriores.
Art. 4 - El saldo del
crédito aprobado para el rediseño de la página Web e Intranet del FOCEM, se
distribuye en partes iguales entre los Estados Partes.
Art. 5 - De acuerdo a lo
establecido en el Artículo 15 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, la Reserva
de Contingencia se fija en un valor equivalente al 10% de la programación de
los desembolsos a ser realizados en el año 2017 con recursos regulares del
FOCEM. A efectos de conformar dicho monto, se reintegra a los Estados Partes
los créditos retenidos hasta el año 2016 y se constituye una nueva reserva de
acuerdo a las normas pertinentes.
Art. 6 - Cuando fuera
necesario efectuar transposiciones presupuestarias que representen un monto superior
al 20% de los rubros específicos dentro del presupuesto aprobado de gastos de
funcionamiento de la UTF, ésta deberá solicitar la conformidad de la CRPM.
Transcurridos diez (10) días hábiles, y de no mediar objeciones durante el
mencionado período, la modificación presupuestaria se considerará aprobada.
Art. 7 - El funcionario
responsable por la coordinación de la UTF recibirá un monto adicional
correspondiente a 20% de la remuneración de Técnico Senior, hasta que el
Coordinador Ejecutivo asuma sus funciones.
|
PRESUPUESTO DEL FONDO
PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL EJERCICIO 2017
|
|
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|
|
|
Título II - Recursos del
FOCEM y su aplicación
|
|
(En dólares
estadounidenses)
|
|
|
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|
|
I N G R E S O S
|
|
A) APORTES DE LOS
ESTADOS PARTES
|
0,00
|
|
A1) REGULARES
|
0,00
|
|
|
|
Argentina
|
0,00
|
|
|
|
Brasil
|
0,00
|
|
|
|
Paraguay
|
0,00
|
|
|
|
Uruguay
|
0,00
|
|
|
|
Venezuela
|
0,00
|
|
|
A2) VOLUNTARIOS CON
ASIGNACION ESPECIFICA
|
0,00
|
|
|
|
Aporte de Brasil para
Línea 500 kV (art. 3 - Dec. CMC Nº 07/10) (*)
|
0,00
|
|
|
B) RECURSOS NO ASIGNADOS
A PROYECTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
|
283.774.157,32
|
|
|
Argentina
|
41.113.903,07
|
|
|
|
Brasil
|
70.398.014,12
|
|
|
|
Paraguay
|
97.625.594,44
|
|
|
|
Uruguay
|
42.200.316,51
|
|
|
|
Venezuela
|
31.102.749,18
|
|
|
|
Programa IV
|
1.333.580,00
|
|
|
C) RECURSOS ASIGNADOS A
PROYECTOS. NO UTILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
|
207.318.440,07
|
|
|
Argentina
|
12.578.385,14
|
|
|
|
Brasil
|
9.142.616,87
|
|
|
|
Paraguay
|
95.908.683,00
|
|
|
|
Uruguay
|
89.676.555,06
|
|
|
|
Venezuela
|
0,00
|
|
|
|
Programa IV
|
12.200,00
|
|
|
D) RESULTADOS
FINANCIEROS
|
1.861.413,92
|
|
|
2014 (saldo)
|
133.038,45
|
|
|
|
2015 (según cierre
contable)
|
916.375,47
|
|
|
|
2016 (estimado)
|
812.000,00
|
|
|
E) RECURSOS ASIGNADOS A
LA UTF NO UTILIZADOS
|
792.254,82
|
|
|
Ejercicio 2015 (ajuste
por cierre 2015)
|
33.394,91
|
|
|
|
Ejercicio 2016
(estimado)
|
758.859,91
|
|
|
F) RESERVA PARA COSTOS
COMPLEMENTARIOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS (Dec. CMC
N°05/12)
|
174.422,00
|
|
G) RESERVA PARA COSTOS
REDISEÑO SITIO WEB E INTRANET FOCEM
|
50.900,00
|
|
H) RESERVA DE
CONTINGENCIA
|
25.125.881,55
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
519.097.469,68
|
|
(*) El saldo de aportes
voluntarios (US$ 93.069.669,93) está sujeto a las necesidades de fondos que
informe el Organismo Ejecutor del Proyecto "Construcción de la Línea de
Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la
Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E G R E S O S
|
|
|
|
|
|
A) GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO UTF
|
1.833.458
|
|
I)
G A S T O S C O R R I E N T E S
|
1.798.438
|
|
Gastos en personal
|
1.479.478
|
|
Sueldos y seguro
médico
|
961.743
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
961.743
|
|
|
Sueldo anual
complementario
|
75.577
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
75.577
|
|
|
Beneficios sociales
|
271.887
|
|
|
|
Ayuda escolar
|
23.040
|
|
|
|
Ayuda de alquiler
|
147.387
|
|
|
|
Traslado
|
19.460
|
|
|
|
Mudanza
|
82.000
|
|
|
Contribución previsional
|
137.551
|
|
|
|
Aporte 14%
|
137.551
|
|
|
Adicional por grado
|
32.720
|
|
|
|
Partida adicional no
salarial
|
32.720
|
|
|
Gastos de funcionamiento
|
109.820
|
|
Suministro
|
11.900
|
|
|
|
Consumo general e
insumos
|
11.900
|
|
|
Servicios,
mantenimiento y conservación de la Sede
|
47.000
|
|
|
|
Servicios y gastos de
funcionamiento
|
22.000
|
|
|
|
Correo
|
3.000
|
|
|
|
Conservación del local
|
12.000
|
|
|
|
Gastos de
representación, conferencias y reuniones
|
10.000
|
|
|
Mantenimiento y
reparación de equipos
|
4.500
|
|
|
Viajes en misión de
servicio
|
46.420
|
|
|
|
Pasajes, tasas embarque
y seguro al viajero
|
15.912
|
|
|
|
Viáticos
|
30.508
|
|
|
Otros gastos corrientes
|
209.140
|
|
Gastos y servicios
diversos
|
34.500
|
|
|
|
Comunicaciones
|
11.000
|
|
|
|
Seguros sobre bienes
|
1.000
|
|
|
|
Otros gastos y servicios
diversos
|
7.500
|
|
|
|
Gastos comunes
|
15.000
|
|
|
Contratos
temporales
|
86.640
|
|
|
Inspecciones y
Estudios
|
40.000
|
|
|
Previsión otros
gastos
|
45.000
|
|
|
|
Traducciones
|
2.000
|
|
|
|
Capacitaciones
|
18.000
|
|
|
|
Publicidad / Difusión
|
22.000
|
|
|
|
Auditoria UTF
|
3.000
|
|
|
Gastos por
transferencias bancarias
|
3.000
|
|
|
|
Gastos de transferencias
bancarias
|
3.000
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
35.020
|
|
Máquinas y equipos
de oficina
|
16.000
|
|
|
|
Máquinas y equipos
|
16.000
|
|
|
Mobiliario y
mejoras
|
6.020
|
|
|
|
Mobiliario
|
6.020
|
|
|
Otros gastos
|
13.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) ASIGNACION EN EL 2017
A PROYECTOS APROBADOS
|
199.920.501,31
|
|
|
Provenientes de aportes
regulares, incluyendo acumulados de ejercicios anteriores
|
199.920.501,31
|
|
|
Provenientes de aportes
voluntarios (*)
|
|
0,00
|
|
ARGENTINA
|
13.132.521,79
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
324.016,27
|
|
|
|
Vínculo de Interconexión
en 132 Kv. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte
|
238.233,89
|
|
|
|
PYMES Exportadoras de
Bienes de Capital, Plantas Llave en mano y Servicios de Ingeniería
|
315.200,00
|
|
|
|
Intervenciones Integrales
en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en los Departamentos General
Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier – Provincia de Santa Fe
|
36.351,31
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
220.903,00
|
|
|
|
Polo de Desarrollo Local
y Regional Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio
Varela
|
11.997.817,32
|
|
|
BRASIL
|
9.142.616,87
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
764.821,68
|
|
|
|
Ampliación del Sistema
de Saneamiento de Ponta Porã - MS
|
236.042,05
|
|
|
|
Intensificación y
Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR
|
135.693,35
|
|
|
|
Calificación de
Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas
|
1.471.612,36
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
1.423.086,00
|
|
|
|
Saneamiento Urbano de
las ciudades de Aceguá - BRA y Aceguá – ROU: Obras de Ingeniería del Sistema
de Saneamiento Sanitario para la Ciudad de Aceguá – BRA y para la Localidad
de Aceguá (Cerro Largo) –ROU
|
5.111.361,43
|
|
|
PARAGUAY
|
87.755.189,59
|
|
|
MERCOSUR – Hábitat de
Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos
en Condiciones de Pobreza
|
1.803.364,00
|
|
|
|
MERCOSUR - ROGA
|
476.184,00
|
|
|
|
Rehabilitación y Mejoramiento
de Carreteras de Acceso y Circunvalación del Gran Asunción
|
32.275,00
|
|
|
|
Programa de Apoyo
Integral a Microempresas
|
100.713,76
|
|
|
|
Laboratorio de
Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos
|
1.481.478,00
|
|
|
|
Rehabilitación de
Corredores Viales
|
961.387,00
|
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
485.319,55
|
|
|
|
Construcción y Mejoramiento
de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades
Rurales e Indígenas del país
|
3.612.299,00
|
|
|
|
Pavimentación Asfáltica
sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración
Regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero
|
7.102,00
|
|
|
|
Desarrollo de Productos
Turísticos Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones,
Atractivo Turístico del MERCOSUR
|
10.200,00
|
|
|
|
MERCOSUR YPORÃ - Promoción
del Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en situación
de Pobreza y Extrema Pobreza
|
94.257,09
|
|
|
|
Desarrollo Tecnológico,
Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC
|
668.625,00
|
|
|
|
Rehabilitación y Pavimentación
Asfáltica Tramo Concepción - Puerto Vallemí
|
8.140.070,84
|
|
|
|
Construcción de la Línea
de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la
Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú. Aporte voluntario con
asignación específica (*)
|
0,00
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
988.445,00
|
|
|
|
Construcción de la
Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente)
con la Ruta Nacional Nº 9
|
68.893.469,35
|
|
|
(*) El saldo de aportes
voluntarios (US$ 93.069.669,93) está sujeto a las necesidades de fondos que
informe el Organismo Ejecutor del Proyecto "Construcción de la Línea de
Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la
Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URUGUAY
|
89.676.555,06
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
294.802,30
|
|
|
|
Economía Social de
Frontera
|
30.348,00
|
|
|
|
Desarrollo de
Capacidades e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos
Urbanos en localidades del interior del Uruguay
|
66.843,00
|
|
|
|
Intervenciones Múltiples
en Asentamientos Ubicados en Territorios de Frontera con Situaciones de
Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat
|
3.263,00
|
|
|
|
Interconexión Eléctrica
de 500 MW Uruguay - Brasil
|
497.642,76
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías
Férreas, Línea Rivera: tramo Pintado (Km. 144) - Frontera (Km. 566)
|
11.003.624,00
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
237.890,00
|
|
|
|
Internacionalización de
la Especialización Productiva - Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los
Sectores de "software" Biotecnología y Electrónica y sus
Respectivas Cadenas de Valor (2da. Etapa)
|
2.117.500,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías
Férreas II, Tramos Piedra Sola-Tres Arboles-Algorta-Paysandú,
Queguay-Salto-Salto Grande
|
59.912.797,00
|
|
|
|
Rehabilitación de la
Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338
|
7.733.846,00
|
|
|
|
Rehabilitación de la
Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,1
|
7.777.999,00
|
|
|
VENEZUELA
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
PROGRAMA IV
|
213.618,00
|
|
|
Construyendo una
Infraestructura para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el MERCOSUR
|
12.200,00
|
|
|
|
Mercosur Social -
Fortalecimiento Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del Plan
Estratégico de Acción Social
|
201.418,00
|
|
|
C) DISPONIBLE PARA
PROYECTOS EN EL AÑO 2017
|
296.356.827,50
|
|
C1) NUEVOS
PROYECTOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS I, II y III
|
294.724.665,50
|
|
|
ARGENTINA
|
40.936.842,11
|
|
|
|
BRASIL
|
70.775.089,81
|
|
|
|
PARAGUAY
|
107.930.367,17
|
|
|
|
URUGUAY
|
43.604.562,72
|
|
|
|
VENEZUELA
|
31.477.803,68
|
|
|
C2) NUEVOS
PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA IV
|
1.632.162,00
|
|
D) RESERVA DE
CONTINGENCIA
|
19.992.050,13
|
|
E) RESERVA PARA COSTOS
COMPLEMENTARIOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS
|
174.422,00
|
|
F) FONDOS PROVENIENTES
DE RESULTADOS FINANCIEROS
|
820.210,35
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS
|
519.097.469,68
|
|