DC/40/2015/CMC
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCICIO 2016
VISTO: El Tratado de
Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 03/07 y 16/15 del
Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 15/12 y 34/15 del Grupo
Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que por Decisión CMC Nº
03/07 fue creado el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) con el objetivo de
profundizar la dimensión social del MERCOSUR y fortalecer el proceso de
integración.
Que es necesario avanzar
en la articulación de políticas sociales del MERCOSUR como objetivo primordial
para el diseño e implementación de políticas sociales de la región.
Que los Ministros y
Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR asumieron el compromiso de
financiamiento de la estructura permanente del Instituto Social del MERCOSUR.
Que es necesaria la
aprobación de un presupuesto para el ejercicio 2016, que contemple el
financiamiento de su estructura institucional y de su funcionamiento.
EL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN
DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el
“Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el ejercicio 2016”, que
consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
Art. 2 - La ejecución del
presupuesto aprobado se rige por las Resoluciones GMC Nº 50/03 y 15/12, sus
modificatorias y complementarias.
Art. 3 - Las instancias
nacionales responsables de los aportes al Presupuesto que se aprueba por la
presente Decisión son:
Argentina: Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto
Brasil: Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Paraguay: Secretaría
de Acción Social
Uruguay: Ministerio
de Desarrollo Social
Venezuela: Ministerio
del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales
Art. 4 - Autorizar al
Instituto Social del MERCOSUR, para el caso que no se disponga de suficientes
recursos provenientes de los aportes regulares de los Estados Partes relativos
a 2016, a utilizar hasta un máximo de US$ 278.015 (doscientos setenta y ocho
mil setecientos quince dólares estadounidenses) del saldo de recursos
excedentes de ejercicios anteriores, para el pago de egresos correspondientes
al primer trimestre del Presupuesto aprobado para el 2016.
Art. 5 - Los recursos
excedentes utilizados conforme a lo establecido en el Artículo 4 de la presente
Decisión deberán ser restituidos a la cuenta de excedentes a medida que los Estados
Partes efectúen sus respectivos aportes, sin que ello comprometa la normal
ejecución presupuestaria.
Art. 6 - Esta Decisión no
necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por
reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XLIC CMC - Asunción,
20/XII/15.
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
SOCIAL DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCICIO 2016
I
N G R E S O S
|
(A)
APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
|
1.112.062
|
|
|
Argentina
|
211.741
|
Brasil
|
344.080
|
Paraguay
|
211.741
|
Uruguay
|
114.693
|
Venezuela
|
229.807
|
|
|
TOTAL
INGRESOS (A) + (B)
|
1.162.062
|
|
|
E
G R E S O S
|
|
I)
GASTOS CORRIENTES
|
1.059.062
|
|
|
GASTOS
EN PERSONAL
|
610.630
|
SUELDOS
|
356.562
|
- DIRECTOR DE LA
SM
|
89.040
|
- DEMAS
FUNCIONARIOS
|
267.522
|
|
|
SUELDO
ANUAL COMPLEMENTARIO
|
32.139
|
- DIRECTOR DEL
ISM
|
7.420
|
- DEMAS
FUNCIONARIOS
|
24.719
|
|
|
SEGURO
MÉDICO
|
31.500
|
- DIRECTOR DEL
ISM
|
4.500
|
- DEMAS
FUNCIONARIOS
|
27.000
|
|
|
BENEFICIOS
SOCIALES
|
136.011
|
AYUDA ESCOLAR
|
12.960
|
AYUDA DE
ALQUILER
|
61.051
|
AYUDA PARA
GASTOS DE TRASLADO
|
16.000
|
AYUDA PARA
GASTOS DE MUDANZA
|
46.000
|
ADICIONAL DE
GRADO
|
0
|
|
|
CONTRIBUCIÓN
PREVISIONAL
|
54.418
|
- APORTE 14%
DIRECTOR DE LA SM
|
13.504
|
- APORTE 14%
DEMAS FUNCIONARIOS
|
40.914
|
|
|
|
|
GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
|
363.432
|
SUMINISTROS
|
30.000
|
CONSUMO GENERAL
E INSUMOS
|
20.000
|
IMPRESIONES
|
10.000
|
|
|
SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE
|
165.900
|
SERVICIOS Y
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
108.400
|
ELABORACION DE
ESTUDIOS
|
0
|
CORREO
|
500
|
CONSERVACION
DEL LOCAL
|
7.000
|
GASTOS DE
REPRESENTACIÓN CONFERENCIAS Y REUNIONES
|
50.000
|
TALLERES DE
TRABAJO
|
0
|
|
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
13.300
|
|
|
VIAJES
EN MISIÓN DE SERVICIO
|
154.232
|
PASAJES
|
58.200
|
SEGURO DE
VIAJES
|
5.000
|
VIÁTICOS
|
91.032
|
|
|
OTROS GASTOS CORRIENTES
|
85.000
|
GASTOS
Y SERVICIOS DIVERSOS
|
12.100
|
COMUNICACIONES
|
9.600
|
SEGUROS SOBRE
BIENES
|
1.500
|
OTROS GASTOS Y
SERVICIO DIVERSOS
|
1.000
|
GASTOS COMUNES
|
0
|
|
|
CONTRATOS
TEMPORALES
|
49.500
|
|
|
PREVISIÓN
OTROS GASTOS
|
18.400
|
TRADUCCIONES
|
0
|
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
|
0
|
CAPACITACION
|
10.000
|
OTROS
|
8.400
|
|
|
INTERESES,
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
|
5.000
|
COMISIONES Y
GASTOS BANCARIOS
|
5.000
|
|
|
II)
GASTOS DE CAPITAL
|
22.000
|
INVERSIONES
|
22.000
|
MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
|
18.500
|
MOBILIARIO Y
MEJORAS
|
3.500
|
OTROS SERVICIOS Y
GASTOS
|
0
|
|
|
III)
CONTRAPARTIDA LOCAL – PROYECTO FOCEM
|
31.000,00
|
|
|
TOTAL
EGRESOS (I) + (II) + (III)
|
1.112.062
|