DC/40/2014/2014
FONDO PARA LA
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR
PRESUPUESTO 2015
VISTO: El Tratado de
Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones N° 45/04, 18/05 y 01/10
del Consejo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que, por medio de las
Decisiones CMC Nº 45/04 y 18/05, aprobó la creación e integración del Fondo
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
Que la Decisión CMC Nº
01/10, que aprueba el Reglamento del FOCEM, establece los procedimientos para la
aprobación del presupuesto anual de dicho Fondo.
Que la participación de la
República Bolivariana de Venezuela en el FOCEM, está prevista en normativa
específica.
Que, de acuerdo a lo
establecido en el inciso f) del Artículo 15 de la Decisión CMC Nº 18/05,
corresponde al Consejo del Mercado Común aprobar el Presupuesto del FOCEM, y
los proyectos que serán financiados, así como destinar los recursos
correspondientes conforme los porcentajes establecidos en el Artículo 10 de la
referida Decisión.
EL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN
DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el
“Presupuesto del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)
para el año 2015”, que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
El presupuesto incluye el Título I “Disposiciones Generales” y el Título II
“Recursos del FOCEM y su aplicación”.
Art. 2 - Los recursos
presupuestados para cada Estado Parte y no asignados durante el año 2014
quedarán, con carácter excepcional, a disposición de cada Estado Parte, para
asignar en el año 2015 a nuevos proyectos.
Art. 3 - Con carácter
excepcional a lo dispuesto en el Artículo 14 del Anexo de la Decisión CMC Nº
01/10, los recursos asignados en ejercicios anteriores a proyectos aprobados
podrán ser empleados en los mismos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 4 - En caso de ser
necesario, en carácter excepcional, los valores del Título II del presente
presupuesto podrán ser actualizados para reflejar las variaciones ocurridas
hasta el 31 de diciembre de 2014 y las posibles previsiones para otros gastos
que apruebe la CRPM.
Art. 5 - Los gastos de
funcionamiento de la UTF para el año 2015 serán financiados en partes iguales
por los Estados Partes, de conformidad a las normas pertinentes.
La cuota parte de los
gastos mencionados en el presente Artículo a ser aportada por Venezuela no será
considerada para el cálculo de la suma anual máxima definida por el Artículo 25
del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10.
Art. 6 - Esta Decisión no
necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por
reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XLVII CMC – Paraná,
16/XII/14.
ANEXO
PRESUPUESTO DEL FONDO PARA
LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL AÑO 2015
TÍTULO I - DISPOSICIONES
GENERALES
Art. 1 - La Tasa Mínima de
Rentabilidad Social, a la que se refiere el Artículo 38.6 del Anexo de la
Decisión CMC Nº 01/10 (Reglamento del FOCEM), queda fijada para el año 2015 en
5%.
Art. 2 - El excedente de
“Gastos de Funcionamiento de la UTF” correspondiente al ejercicio 2014 es
distribuido en partes iguales entre todos los Estados Partes.
Art. 3 - Los recursos
provenientes de resultados financieros en el año 2014 se mantienen en un fondo
especial cuyo destino será determinado por la CRPM.
Art. 4 - De acuerdo a lo
establecido en el Artículo 15 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, la Reserva
de Contingencia se fija en un valor equivalente al 10% de la programación de
los desembolsos a ser realizados en el año 2015 con recursos regulares del
FOCEM. A efectos de conformar dicho monto, se reintegra a los Estados Partes
los créditos retenidos hasta el año 2014 a tal fin, y se constituye una nueva
reserva de acuerdo a las normas pertinentes.
Cuando todos los Estados
Partes hayan concretado el aporte correspondiente a la primera cuota para el
año 2015, y se encuentren al día con todos los aportes exigibles, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Anexo de la Decisión CMC N°
01/10, se liberarán proporcionalmente los recursos retenidos en la reserva de
contingencia a fin de permitir su utilización para nuevos proyectos. A tales
efectos, la UTF remitirá a la CRPM la versión actualizada del Presupuesto FOCEM
2015 con los ajustes correspondientes.
Art. 5 - Para efectuar
transposiciones presupuestarias que representen un monto superior al 20% de los
rubros específicos dentro del presupuesto aprobado de gastos de funcionamiento
de la UTF, ésta deberá solicitar la conformidad de la CRPM. Transcurridos diez
(10) días hábiles, y de no mediar objeciones durante el mencionado período, la
modificación presupuestaria se considerará aprobada.
Art. 6 - El funcionario
responsable por la coordinación de la UTF recibirá un monto adicional
correspondiente a 20% de la remuneración de Técnico Senior, hasta que el
Coordinador Ejecutivo asuma sus funciones.
|
FONDO PARA LA
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PRESUPUESTO 2015
|
|
|
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|
|
Título II - Recursos del
FOCEM y su aplicación
|
|
(En dólares
estadounidenses)
|
|
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|
I N G R E S O S
|
|
A) APORTES 2015 DE LOS
ESTADOS PARTES
|
224.069.669,93
|
|
A1) REGULARES
|
100.000.000,00
|
|
|
|
Argentina
|
27.000.000,00
|
|
|
|
Brasil
|
70.000.000,00
|
|
|
|
Paraguay
|
1.000.000,00
|
|
|
|
Uruguay
|
2.000.000,00
|
|
|
A2) VOLUNTARIOS CON
ASIGNACION ESPECIFICA
|
97.069.669,93
|
|
|
|
Aporte de Brasil para
Línea 500 kV (art. 3 - Dec. CMC Nº 07/10)
|
97.069.669,93
|
|
|
A3) APORTE 2015
|
27.000.000,00
|
|
|
|
Venezuela
|
27.000.000,00
|
|
|
B) RECURSOS NO ASIGNADOS
EN EJERCICIOS ANTERIORES
|
213.304.220,34
|
|
|
Argentina
|
37.879.712,97
|
|
|
|
Brasil
|
36.879.300,55
|
|
|
|
Paraguay
|
82.003.400,94
|
|
|
|
Uruguay
|
36.039.335,51
|
|
|
|
Venezuela
|
19.943.519,18
|
|
|
|
Programa IV
|
558.951,19
|
|
|
C) RECURSOS ASIGNADOS NO
UTILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
|
240.357.506,46
|
|
|
Argentina
|
8.624.134,47
|
|
|
|
Brasil
|
34.343.516,06
|
|
|
|
Paraguay
|
73.690.640,32
|
|
|
|
Uruguay
|
123.574.015,61
|
|
|
|
Venezuela
|
0,00
|
|
|
|
Programa IV
|
125.200,00
|
|
|
D) RESULTADOS
FINANCIEROS
|
1.273.317,00
|
|
|
2013
|
453.317,00
|
|
|
|
2014
|
820.000,00
|
|
|
E) RECURSOS ASIGNADOS A
LA UTF NO UTILIZADOS
|
503.101,00
|
|
|
Ejercicio 2014 (*)
|
503.101,00
|
|
|
F) RESERVA PARA COSTOS
COMPLEMENTARIOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS (Dec. CMC
N°05/12)
|
194.850,00
|
|
G) RESERVA PARA COSTOS
REDISEÑO SITIO WEB E INTRANET FOCEM
|
60.000,00
|
|
H) RESERVA DE
CONTINGENCIA
|
26.444.425,90
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
706.207.090,63
|
|
|
|
|
|
|
* Del excedente de
gastos de funcionamiento 2014 de la UTF, fue reservada una partida para
financiar los gastos de rediseño del Sitio Web.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E G R E S O S
|
|
|
|
|
|
A) GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO UTF
|
1.862.878
|
|
I)
G A S T O S C O R R I E N T E S
|
1.819.488
|
|
Gastos en personal
|
1.447.557
|
|
Sueldos y seguro
médico
|
942.600
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
942.600
|
|
|
Sueldo anual
complementario
|
73.702
|
|
|
|
Funcionarios UTF
|
73.702
|
|
|
Beneficios sociales
|
287.019
|
|
|
|
Ayuda escolar
|
30.600
|
|
|
|
Ayuda de alquiler
|
142.019
|
|
|
|
Traslado
|
24.240
|
|
|
|
Mudanza
|
90.160
|
|
|
Contribución
previsional
|
134.137
|
|
|
|
Aporte 14%
|
134.137
|
|
|
Adicional por grado
|
10.099
|
|
|
|
Partida adicional no
salarial
|
10.099
|
|
|
Gastos de funcionamiento
|
168.212
|
|
Suministro
|
14.000
|
|
|
|
Consumo general e
insumos
|
14.000
|
|
|
Servicios,
mantenimiento y conservación de la Sede
|
63.000
|
|
|
|
Servicios y gastos de
funcionamiento
|
28.000
|
|
|
|
Correo
|
5.000
|
|
|
|
Conservación del local
|
20.000
|
|
|
|
Gastos de
representación, conferencias y reuniones
|
10.000
|
|
|
Mantenimiento y
reparación de equipos
|
7.200
|
|
|
Viajes en misión de
servicio
|
84.012
|
|
|
|
Pasajes, tasas embarque
y seguro al viajero
|
41.274
|
|
|
|
Viáticos
|
42.738
|
|
|
Otros gastos corrientes
|
203.719
|
|
Gastos y servicios
diversos
|
59.029
|
|
|
|
Comunicaciones
|
33.029
|
|
|
|
Seguros sobre bienes
|
3.000
|
|
|
|
Otros gastos y servicios
diversos
|
8.000
|
|
|
|
Gastos comunes
|
15.000
|
|
|
Contratos
temporales
|
66.190
|
|
|
Inspecciones y
Estudios
|
40.000
|
|
|
Previsión otros
gastos
|
35.000
|
|
|
|
Traducciones
|
2.000
|
|
|
|
Capacitaciones
|
25.000
|
|
|
|
Publicidad
|
5.000
|
|
|
|
Auditoria UTF
|
3.000
|
|
|
Gastos por
transferencias bancarias
|
3.500
|
|
|
|
Gastos de transferencias
bancarias
|
3.500
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
43.390
|
|
Máquinas y equipos
de oficina
|
20.000
|
|
|
|
Máquinas y equipos
|
20.000
|
|
|
Mobiliario y
mejoras
|
9.890
|
|
|
|
Mobiliario
|
9.890
|
|
|
Otros gastos
|
13.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) ASIGNACION EN EL 2015
A PROYECTOS APROBADOS
|
372.642.840,97
|
|
|
Provenientes de aportes
regulares, incluyendo acumulados de ejercicios anteriores
|
275.482.171,04
|
|
|
Provenientes de aportes
voluntarios
|
|
97.160.669,93
|
|
ARGENTINA
|
14.612.808,73
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
296.419,14
|
|
|
|
Vínculo de Interconexión
en 132 Kv. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte
|
238.233,89
|
|
|
|
PYMES Exportadoras de
Bienes de Capital, Plantas Llave en mano y Servicios de Ingeniería
|
491.100,00
|
|
|
|
Intervenciones
Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en los Departamentos General
Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier – Provincia de Santa Fe
|
2.038.153,99
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
358.476,00
|
|
|
|
Polo de Desarrollo Local
y Regional Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio
Varela
|
11.190.425,71
|
|
|
BRASIL
|
35.536.914,38
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
774.023,80
|
|
|
|
Proyecto de Implementación
de la Biblioteca UNILA - BIUNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios
Avanzados - IMEA, de la Universidad Federal de la Integración
Latinoamericana - UNILA, en la Región Trinacional en Foz de Iguazú, en el
Estado de Paraná, Brasil
|
17.000.000,00
|
|
|
|
Ampliación del Sistema
de Saneamiento de Ponta Porã - MS
|
561.947,57
|
|
|
|
Intensificación y
Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR
|
848.946,90
|
|
|
|
Calificación de Proveedores
de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas
|
2.481.839,79
|
|
|
|
Obras de Ingeniería del
Sistema de Saneamiento de la Ciudad de São Borja-RS *
|
6.502.361,89
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
1.648.086,00
|
|
|
|
Saneamiento Urbano de
las ciudades de Aceguá - BRA y Aceguá – ROU: Obras de Ingeniería del Sistema
de Saneamiento Sanitario para la Ciudad de Aceguá – BRA y para la Localidad
de Aceguá (Cerro Largo) –ROU
|
5.719.708,43
|
|
|
PARAGUAY
|
183.583.166,25
|
|
|
MERCOSUR – Hábitat de
Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos
en Condiciones de Pobreza
|
1.803.364,00
|
|
|
|
MERCOSUR - ROGA
|
476.184,00
|
|
|
|
Rehabilitación y Mejoramiento
de Carreteras de Acceso y Circunvalación del Gran Asunción
|
32.275,00
|
|
|
|
Programa de Apoyo
Integral a Microempresas
|
19.763,00
|
|
|
|
Laboratorio de
Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos
|
1.481.478,00
|
|
|
|
Rehabilitación de
Corredores Viales
|
961.387,00
|
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
304.005,32
|
|
|
|
Construcción y Mejoramiento
de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades
Rurales e Indígenas del país
|
21.521.935,00
|
|
|
|
Pavimentación Asfáltica
sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración
Regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero
|
1.177.941,00
|
|
|
|
Desarrollo de Productos
Turísticos Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones,
Atractivo Turístico del MERCOSUR
|
10.200,00
|
|
|
|
MERCOSUR YPORÃ - Promoción
del Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en situación
de Pobreza y Extrema Pobreza
|
5.258.343,00
|
|
|
|
Desarrollo Tecnológico,
Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC
|
2.962.163,00
|
|
|
|
Rehabilitación y
Pavimentación Asfáltica Tramo Concepción - Puerto Vallemí
|
8.212.929,00
|
|
|
|
Construcción de la Línea
de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la
Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú. Aporte voluntario con
asignación específica.
|
97.160.669,93
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
988.445,00
|
|
|
|
Construcción de la
Avenida Costanera Norte de Asunción - 2a. Etapa - (11.522 km.) *
|
41.212.084,00
|
|
|
URUGUAY
|
138.784.751,61
|
|
|
Programa de Acción
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)
|
300.305,61
|
|
|
|
Economía Social de
Frontera
|
31.005,00
|
|
|
|
Desarrollo de Capacidades
e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos en
localidades del interior del Uruguay
|
68.500,00
|
|
|
|
Interconexión Eléctrica
de 500 MW Uruguay - Brasil
|
48.250,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías
Férreas, Línea Rivera: tramo Pintado (Km. 144) - Frontera (Km. 566)
|
45.204.890,00
|
|
|
|
Investigación, Educación
y Biotecnologías aplicadas a la Salud
|
386.589,00
|
|
|
|
Internacionalización de
la Especialización Productiva - Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los
Sectores de "software" Biotecnología y Electrónica y sus
Respectivas Cadenas de Valor (2da. Etapa)
|
2.585.000,00
|
|
|
|
Rehabilitación de Vías
Férreas II, Tramos Piedra Sola-Tres Arboles-Algorta-Paysandú,
Queguay-Salto-Salto Grande
|
83.520.000,00
|
|
|
|
Rehabilitación de la
Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338
|
3.310.649,00
|
|
|
|
Rehabilitación de la
Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,1
|
3.329.563,00
|
|
|
VENEZUELA
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
PROGRAMA IV
|
125.200,00
|
|
|
Construyendo una
Infraestructura para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el MERCOSUR
|
125.200,00
|
|
|
C) DISPONIBLE PARA
PROYECTOS EN EL AÑO 2015
|
302.624.987,36
|
|
C1) PROYECTOS EN
EL MARCO DE LOS PROGRAMAS I, II y III
|
301.624.987,36
|
|
|
ARGENTINA
|
42.980.489,35
|
|
|
|
BRASIL
|
46.775.352,87
|
|
|
|
PARAGUAY
|
123.778.535,77
|
|
|
|
URUGUAY
|
57.107.204,99
|
|
|
|
VENEZUELA
|
30.983.404,38
|
|
|
C2) PROYECTOS EN
EL MARCO DEL PROGRAMA IV
|
1.000.000,00
|
|
D) RESERVA DE
CONTINGENCIA
|
27.548.217,10
|
|
E) RESERVA PARA COSTOS
COMPLEMENTARIOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS PROYECTOS
|
194.850,00
|
|
F) RESERVA PARA COSTOS
REDISEÑO SITIO WEB E INTRANET FOCEM
|
60.000,00
|
|
G) FONDOS PROVENIENTES
DE RESULTADOS FINANCIEROS
|
1.273.317,00
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS
|
706.207.090,63
|
|
*
|
Proyectos que no tienen
Convenio de Financiamiento (COF) firmado. Los montos se asignaron de acuerdo
a lo establecido en el Proyecto aprobado.
|
|