DC/31/2014/CMC
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCICIO
2015
VISTO: El Tratado de
Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.
CONSIDERANDO:
Que, por Decisión CMC Nº
03/07, fue creado el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) con el objetivo de
profundizar la dimensión social del MERCOSUR y fortalecer el proceso de
integración.
Que es necesario avanzar
en la articulación de políticas sociales del MERCOSUR como objetivo primordial
para el diseño e implementación de políticas sociales de la región.
Que los Ministros y
Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR asumieron el compromiso de
financiamiento de la estructura permanente del Instituto Social del MERCOSUR.
Que es necesaria la
aprobación de un presupuesto para el ejercicio 2015, que contemple el
financiamiento de su estructura institucional y de su funcionamiento.
EL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN
DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el
“Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el ejercicio 2015”, que
consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
Art. 2 - La ejecución del
presupuesto aprobado se rige por las Resoluciones GMC Nº 50/03 y 15/12, sus
modificatorias y complementarias.
Art. 3 - Las instancias
nacionales responsables de los aportes al Presupuesto que se aprueba por la
presente Decisión son:
Argentina: Ministerio
de Desarrollo Social
Brasil: Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Paraguay: Secretaría
de Acción Social
Uruguay: Ministerio
de Desarrollo Social
Venezuela: Ministerio
del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales
Art. 4 - Autorizar al
Instituto Social del MERCOSUR, para el caso que no se disponga de suficientes
recursos provenientes de los aportes regulares de los Estados Partes relativos
a 2015, a utilizar hasta un máximo de US$ 242.272 (doscientos cuarenta y dos
mil doscientos setenta y dos dólares estadounidenses) del saldo de recursos
excedentes de ejercicios anteriores, para el pago de egresos correspondientes
al primer trimestre del Presupuesto aprobado para el 2015.
Art. 5 - Los recursos
excedentes utilizados conforme a lo establecido en el Artículo 4 de la presente
Decisión deberán ser restituidos a la cuenta de excedentes a medida que los
Estados Partes efectúen sus respectivos aportes, sin que ello comprometa la
normal ejecución presupuestaria.
Art. 6 - Esta Decisión no
necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por
reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XLVII CMC - Paraná,
16/XII/14.
PRESUPUESTO
DEL ISM PARA EL EJERCICIO 2015
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I
N G R E S O S
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(A)
APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
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856.717
|
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Argentina
|
150.459
|
Brasil
|
244.495
|
Paraguay
|
150.458
|
Uruguay
|
81.498
|
Venezuela
|
229.807
|
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(B)
OTROS INGRESOS
|
112.373
|
Paraguay
|
112.373
|
TOTAL
INGRESOS (A) + (B)
|
969.090
|
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|
E
G R E S O S
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I)
GASTOS CORRIENTES
|
831.717
|
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|
GASTOS EN PERSONAL
|
410.986
|
SUELDOS
|
212.991
|
Director
Ejecutivo
|
82.572
|
Demás
Funcionarios
|
130.419
|
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|
SUELDO
ANUAL COMPLEMENTARIO
|
28.098
|
Director
Ejecutivo
|
6.881
|
Demás
Funcionarios
|
21.217
|
|
|
SEGURO
MEDICO
|
25.155
|
Director
Ejecutivo
|
3.600
|
Demás
Funcionarios
|
21.555
|
|
|
BENEFICIOS
SOCIALES
|
110.990
|
AYUDA ESCOLAR
|
19.440
|
AYUDA DE ALQUILER
|
52.188
|
AYUDA PARA GASTOS DE TRASLADO
|
9.362
|
AYUDA PARA GASTOS DE MUDANZA
|
30.000
|
|
|
CONTRIBUCIÓN
PREVISIONAL
|
33.752
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
361.191
|
SUMINISTROS
|
8.000
|
CONSUMO GENERAL E INSUMOS
|
7.000
|
IMPRESIONES
|
1.000
|
|
|
SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE
|
305.991
|
SERVICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
59.965
|
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
|
75.000
|
CORREO
|
26
|
GASTOS DE REPRESENTACIÓN CONFERENCIAS Y REUNIONES
|
86.000
|
TALLERES DE TRABAJO
|
85.000
|
|
|
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
1.200
|
|
|
VIAJES
EN MISION DE SERVICIO
|
46.000
|
PASAJES
|
25.000
|
SEGURO DE VIAJES
|
1.000
|
VIÁTICOS
|
20.000
|
|
|
OTROS GASTOS CORRIENTES
|
59.540
|
GASTOS
Y SERVICIOS DIVERSOS
|
8.040
|
COMUNICACIONES
|
4.500
|
OTROS GASTOS Y SERVICIO DIVERSOS
|
3.540
|
|
|
CONTRATOS
TEMPORALES
|
40.000
|
|
|
PREVISION
OTROS GASTOS
|
6.500
|
TRADUCCIONES
|
2.500
|
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
|
4.000
|
|
|
INTERESES,
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
|
5.000
|
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
|
5.000
|
|
|
II)
GASTOS DE CAPITAL O ACTIVO FIJO
|
25.000
|
INVERSIONES
|
25.000
|
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
|
12.000
|
MOBILIARIO Y MEJORAS
|
10.000
|
OTROS SERVICIOS Y GASTOS
|
3.000
|
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|
III)
EXCEDENTES
|
112.373
|
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TOTAL
EGRESOS (I) + (II) + (III)
|
969.090
|