DC-60-201CMC
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO SOCIAL
DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCÍCIO 2013
VISTO: El
Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático del MERCOSUR, República de Bolivia y República de Chile,
las Decisiones Nº 61/00, 03/07, 28/07, 37/08, 08/11, 27/12 y 34/12 del Consejo
del Mercado Común y las Resoluciones Nº 50/03, 68/08, 14/12, 15/12, 17/12 y 23/12
del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que,
por Decisión CMC Nº 03/07, fue creado el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) con
el objetivo de profundizar la dimensión social del MERCOSUR y fortalecer el
proceso de integración.
Que
es necesario avanzar en la articulación de políticas sociales del MERCOSUR como
objetivo primordial para el diseño e implementación de políticas sociales de la
región.
Que
los Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR asumieron el
compromiso de financiamiento de la estructura permanente del Instituto Social del
MERCOSUR.
Que
es necesaria la aprobación de un presupuesto para el ejercicio 2013, que
contemple el financiamiento de su estructura institucional y de su funcionamiento.
EL CONSEJO DEL MERCADO
COMÚN
DECIDE:
Art.
1 – Aprobar el “Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el ejercicio
2013”, con la inclusión de un Fondo de Contingencia, que consta como Anexo y
forma parte de la presente Decisión.
Art.
2 – La ejecución del presupuesto aprobado se rige por las Resoluciones GMC Nº
50/03 y 15/12, sus modificatorias y complementarias.
Art.
3 – Las instancias nacionales responsables de los aportes al Presupuesto que se
aprueba por la presente Decisión son:
Argentina: Ministerio de Desarrollo Social
Brasil: Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome
Paraguay: Secretaría de Acción Social
Uruguay: Ministerio de Desarrollo Social
Venezuela: Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social
Art.
4 - Imputar a la cuenta de excedentes el monto previsto en el Art. 2 de la
Decisión CMC 34/12, el cual podrá ser utilizado para el pago de los gastos
correspondientes al primer trimestre del Presupuesto aprobado para 2013, en caso
de que no se disponga de recursos suficientes provenientes de contribuciones
regulares de los Estados Partes relativas a ese ejercicio presupuestario.
Art.
5 - Los recursos excedentes utilizados conforme a lo establecido en el Art. 4
de la presente Decisión deberán ser restituidos a la cuenta de excedentes en la
medida que los Estados Partes efectúen sus respectivas contribuciones, sin que
ello comprometa la normal ejecución presupuestaria.
Art.
6 – Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los
Estados Partes por reglamentar aspectos de organización o del funcionamiento
del MERCOSUR.
XLIV CMC – Brasilia, 06/XII/12.
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ANEXO
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PRESUPUESTO DEL ISM PARA
EL EJERCICIO 2013
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INGRESOS
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APORTES
DE LOS ESTADOS PARTES
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1.187.337
|
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APORTE
SEGÚN DEC.CMC N° 08/11
|
957.530
|
|
ARGENTINA
|
229.807
|
|
BRASIL
|
373.437
|
|
PARAGUAY
|
229.807
|
|
URUGUAY
|
124.479
|
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|
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|
APORTE
SEGÚN DEC.CMC N° 34/12
|
229.807
|
|
VENEZUELA
|
229.807
|
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|
TOTAL
DE INGRESOS
|
1.187.337
|
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EGRESOS
|
|
I)
GASTOS CORRIENTES
|
932.530
|
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|
GASTOS EN PERSONAL
|
507.434
|
|
SUELDOS
|
329.088
|
|
DIRECTOR
EJECUTIVO
|
62.784
|
|
DEMÁS
FUNCIONARIOS
|
266.304
|
|
|
|
|
SEGURO
MÉDICO
|
25.740
|
|
DIRECTOR
EJECUTIVO
|
2.520
|
|
DEMÁS
FUNCIONARIOS
|
23.220
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
SOCIALES
|
79.066
|
|
AYUDA
ESCOLAR
|
6.480
|
|
AYUDA
ALQUILER
|
56.628
|
|
AYUDA
PARA GASTOS DE TRASLADO Y MUDANZA
|
15.958
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIÓN
PREVISIONAL
|
46.116
|
|
DIRECTOR
EJECUTIVO
|
8.796
|
|
DEMÁS
FUNCIONARIOS
|
37.320
|
|
|
|
|
SUELDO
ANUAL COMPLEMENTARIO
|
27.424
|
|
DIRECTOR
EJECUTIVO
|
5.232
|
|
DEMÁS
FUNCIONARIOS
|
22.192
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
425.096
|
|
VIAJES
EN MISION DE SERVICIO
|
41.100
|
|
PASAJES
|
16.800
|
|
VIÁTICOS
|
24.000
|
|
LOCOMOCIÓN
FUNCIONARIOS
|
300
|
|
|
|
|
SUMINISTROS
|
6.160
|
|
PRODUCTOS
DE ARTES GRÁFICAS
|
2.100
|
|
ALIMENTOS
MANUFACTURADOS
|
245
|
|
ÚTILES
Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
|
455
|
|
ÚTILES
DE COCINA Y COMEDOR
|
315
|
|
PRODUCTOS
SANITARIOS Y DE LIMPIEZA
|
245
|
|
OTRAS
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES
|
2.800
|
|
|
|
|
SERVICIOS,
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL LOCAL DE LA SEDE
|
46.616
|
|
CORREO
|
35
|
|
SERVICIO
DE LIMPIEZA
|
3.250
|
|
SERVICIO
DE CAFETERÍA
|
2.250
|
|
ALQUILER
Y CONSERVACIÓN DEL LOCAL
|
38.681
|
|
GASTOS
DE REPRESENTACIÓN, CONFERENCIAS Y REUNIONES
|
1.200
|
|
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
1.200
|
|
|
|
|
GASTOS Y
SERVICIOS DIVERSOS
|
8.220
|
|
TELÉFONO
|
1.140
|
|
INTERNET
|
3.360
|
|
AGUA
CORRIENTE
|
660
|
|
ENERGÍA
ELÉCTRICA
|
2.880
|
|
COMISIONES
BANCARIAS
|
180
|
|
|
|
|
PROGRAMAS
ESPECIALES
|
275.000
|
|
ACCIONES
DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
|
100.000
|
|
ACCIONES
EN EL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES
|
110.000
|
|
ACCIONES
EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
|
65.000
|
|
|
|
|
PREVISIÓN
DE OTROS PAGOS
|
48.000
|
|
PUBLICIDAD
Y PROPAGANDA
|
15.000
|
|
TRADUCCIONES
|
18.000
|
|
OTROS:
AUDITORÍA EXTERNA
|
15.000
|
|
|
|
|
II)
GASTOS DE CAPITAL O ACTIVO FIJO
|
25.000
|
|
MÁQUINAS
Y EQUIPOS DE OFICINA
|
12.000
|
|
MOBILIARIOS
Y MEJORAS
|
10.000
|
|
OTROS
GASTOS Y SERVICIOS
|
3.000
|
|
|
|
|
III)
FONDO DE CONTINGENCIA
|
229.807
|
|
|
|
|
TOTAL
DE EGRESOS PREVISTOS 2013 (I) + (II) + (III)
|
1.187.337
|