RE-41-2011
RE-41-2011
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el
Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 63/10 y 01/11 del Consejo del Mercado
Común y las Resoluciones Nº 50/03, 68/08, 54/10, 55/10, 01/11 y 28/11 del Grupo
Mercado Común
CONSIDERANDO
Que el Artículo 13 de la Decisión CMC Nº 63/10 establece
que el Alto Representante General del MERCOSUR contará con el apoyo de la
Secretaría del MERCOSUR para la realización de todas las tareas previstas en
dicha Decisión
Que el Artículo18 de la referida decisión establece que el
GMC podrá definir modalidades adicionales de financiamiento para el período en
que el Alto Representante General ejerza sus funciones de manera transitoria
Que resulta necesario proveer los recursos para el
desempeño de las funciones del Alto Representante General hasta tanto entre en
vigencia la Decisión CMC Nº 63/10
Que resulta conveniente efectuar una consolidación del
presupuesto de la Secretaría del MERCOSUR para el ejercicio 2012.
EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:
Art.1 - Incluir el presupuesto del Alto Representante
General del MERCOSUR en el marco presupuestal de la Secretaría del MERCOSUR
hasta tanto entre en vigencia la Decisión CMC Nº 63/10.
El presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR
será constituido por contribuciones anuales distribuidas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Decisión CMC Nº 63/10.
Art.2 - Aprobar el “Presupuesto del Alto Representante
General del MERCOSUR para el ejercicio 2012” que consta como Anexo I y forma parte de la presente Resolución.
El monto exacto a ser reintegrado por Brasil al ejercicio
2012 del presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR, en virtud de
lo establecido en la Decisión CMC Nº 63/10 y la Resolución GMC Nº 01/11, será
confirmando al cierre del presente ejercicio.
Art.3 - Aprobar el “Presupuesto Consolidado de la
Secretaría del MERCOSUR para el ejercicio 2012” que consta como Anexo II y forma parte de la presente Resolución.
Art.4 - Esta Resolución no necesita ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XXXIX GMC EXT.- Montevideo, 17/XII/11
ANEXO I
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ALTO REPRESENTANTE GENERAL
DEL MERCOSUR
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|
EJERCICIO 2012
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INGRESOS
|
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(A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
|
2.072.326
|
|
Argentina
(25 %)
|
388.081
|
|
Brasil
(50 %)
(incluye Reintegro a Excedentes SM 2011 Dec.63/10 Res 1/11)
|
1.296.163
|
|
Paraguay
(10 %)
|
155.233
|
|
Uruguay
(15 %)
|
232.849
|
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EGRESOS
|
|
|
1) Alto Representante (I+II)
|
1.221.775,62
|
|
I) GASTOS CORRIENTES
|
1.213.956,62
|
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|
|
|
a) GASTOS EN PERSONAL
|
762.956,62
|
|
|
|
|
Subtotal Personal
|
458.618,76
|
|
ARGM
*
|
137.102,76
|
|
Jefe
de Gabinete (1)
|
56.712,00
|
|
Técnico
Senior (4)
|
218.400,00
|
|
Asistentes
Técnicos (3)
|
46.404,00
|
|
|
|
|
Sueldo anual complementario*
|
33.668,23
|
|
ARGM
|
11.425,23
|
|
Jefe
de Gabinete (1)
|
4.726,00
|
|
Técnico
Senior (4)
|
13.650,00
|
|
Asistentes
Técnicos (3)
|
3.867,00
|
|
|
|
|
Seguro Médico
|
32.400,00
|
|
ARGM
|
3.600,00
|
|
Jefe
de Gabinete (1)
|
3.600,00
|
|
Técnico
Senior (4)
|
14.400,00
|
|
Asistentes
Técnicos (3)
|
10.800,00
|
|
|
|
|
Beneficios Sociales
|
174.063,00
|
|
Ayuda
Escolar *2
|
26.880,00
|
|
Ayuda
Alquiler
|
73.583,00
|
|
Gastos
de Traslado
|
25.600,00
|
|
Gastos
de Mudanza
|
48.000,00
|
|
|
|
|
Contribución Previsional
|
64.206,63
|
|
ARGM
|
19.194,39
|
|
Aporte
14 % Demás Funcionarios
|
45.012,24
|
|
|
|
|
|
|
|
b) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
219.000,00
|
|
|
|
|
Insumos y servicios
|
38.000,00
|
|
Artículos
de oficina
|
3.600,00
|
|
Servicio
de limpieza
|
2.400,00
|
|
Telefonía
básica
|
6.000,00
|
|
Telefefonía
celular (3)
|
14.400,00
|
|
Correo
|
1.800,00
|
|
Servicio
ADSL
|
2.600,00
|
|
Insumos
de impresora
|
3.600,00
|
|
Servicios
de soporte informático
|
3.600,00
|
|
|
|
|
Viajes en misión de servicio
|
181.000,00
|
|
Pasajes
|
82.800,00
|
|
Seguros
de viaje
|
7.000,00
|
|
Viáticos
|
43.200,00
|
|
Movilidad
|
48.000,00
|
|
|
|
|
c) OTROS GASTOS CORRIENTES
|
232.000,00
|
|
|
|
|
Gastos
de representación
|
12.000
|
|
|
|
|
Talleres
de trabajo nacionales (8)
|
60.000
|
|
Talleres
de trabajo regionales (4)
|
120.000
|
|
|
|
|
Elaboración
de estudios
|
40.000
|
|
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
7.819
|
|
|
|
|
Máquinas
y equipos de oficina (teléfonos, fax y otros artículos permanentes)
|
3.250
|
|
Equipamiento
informático
|
4.569
|
|
Mobiliario
|
|
|
Obras
y reformas
|
|
|
|
|
|
2) UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL
|
256.630
|
|
I) GASTOS CORRIENTES
|
249.080
|
|
|
|
|
GASTOS EN PERSONAL
|
198.680
|
|
|
|
|
Sueldos
|
107.304
|
|
Coordinador
|
56.712
|
|
Técnicos
(2)
|
50.592
|
|
|
|
|
|
|
|
Sueldo anual complementario
|
8.942
|
|
Coordinador
|
4.726,00
|
|
Técnicos
(2)
|
4.216,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Seguro Médico
|
10.800,00
|
|
Coordinador
|
3.600,00
|
|
Técnicos
(2)
|
7.200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios Sociales
|
56.611,20
|
|
Ayuda
Escolar *2
|
10.080,00
|
|
Ayuda
Alquiler
|
18.931,20
|
|
Gastos
de Traslado
|
9.600,00
|
|
Gastos
de Mudanza
|
18.000,00
|
|
|
|
|
Contribución Previsional
|
15.022,56
|
|
Aporte
14 % Coordinador
|
7.939,68
|
|
Aporte
14 % Demás Funcionarios
|
7.082,88
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
50.400,00
|
|
|
|
|
Insumos y servicios
|
14.400,00
|
|
Artículos
de oficina
|
1.800,00
|
|
Servicios
de limpieza
|
2.400,00
|
|
Telefonía
básica
|
3.000,00
|
|
Telefonía
celular (1)
|
4.800,00
|
|
Insumos
de impresora
|
2.400,00
|
|
|
|
|
Viajes en misión de servicio
|
36.000,00
|
|
Pasajes
|
14.400,00
|
|
Viáticos
|
21.600,00
|
|
|
|
|
II) GASTOS DE CAPITAL
|
7.550,00
|
|
Mobiliario,
equipos informáticos, teléfonos y fax
|
7.550,00
|
|
Plataforma
web de capacitación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS ARGM + UPS (1 + 2)
|
1.478.405,38
|
|
3) Imprevistos (5%)
|
73.920,27
|
|
TOTAL SIN REINTEGROS
|
1.552.325,65
|
|
4) Reintegro a Excedentes SM 2011 Dec.63/10 Res 1/11
|
520.000,00
|
|
Total (1+2+3)
|
2.072.325,65
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Sueldo ARGM esta calculado en base al sueldo de un Sub Secretarío - Gral. de
NNUU
|
|
|
ajustado
al coeficiente de la ciudad de Montevideo (0,94) actualizado a agosto 2011
|
1552325,51
|
|
|
0,14
|
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