DC-25-2011-CMC
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCICIO 2012
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones Nº 61/00, 03/07, 28/07, 37/08, 46/10 y 08/11 del
Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 68/08 y 54/10 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión CMC Nº 03/07 se creó el Instituto Social del MERCOSUR
(ISM), con el objetivo de profundizar la dimensión social en el MERCOSUR y fortalecer el proceso de integración.
Que es necesario avanzar en la articulación de las políticas sociales del MERCOSUR, como un objetivo primordial para el diseño y la implementación de políticas sociales en la región.
Que los Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR asumieron
el compromiso de financiar la estructura permanente del Instituto Social del MERCOSUR.
Que es necesaria la aprobación de un Presupuesto para el ejercicio 2012 que contemple la financiación de su estructura institucional y de
su funcionamiento.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:
Art. 1 – Aprobar el “Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el Ejercicio 2012”, que consta como Anexo y forma parte de
la presente Decisión.
Art. 2 – La ejecución del presupuesto aprobado se regirá
por la Resolución GMC Nº 50/03, sus modificatorias y complementarias.
Art. 3 – Las instancias nacionales responsables de los
aportes al Presupuesto que se aprueba por la presente Decisión son:
Argentina: Ministerio de
Desarrollo Social
Brasil: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Paraguay: Secretaría de
Acción Social
Uruguay: Ministerio de
Desarrollo Social
Art. 4 – Autorizar, en carácter excepcional, la
utilización de excedentes del ejercicio 2011 para el financiamiento de actividades
del ISM y de sus gastos en personal y de funcionamiento, de conformidad con lo
establecido en el Anexo de la presente Decisión.
Art. 5 – Esta Decisión no necesita ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes por regular aspectos de
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
XLII CMC – Montevideo, 19/XII/11
ANEXO
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
PARA EL EJERCICIO 2012
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INGRESOS
|
Total (en US$)
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A)
APORTES DE LOS ESTADOS PARTES
|
489.308
|
Argentina
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117.434
|
Brasil
|
190.830
|
Paraguay
|
117.434
|
Uruguay
|
63.610
|
|
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B)
EXCEDENTES 2011 INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2012
|
70.000
|
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TOTAL DE
INGRESOS (A) + (B)
|
559.308
|
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|
GASTOS
|
Total (en US$)
|
I) G A S T O S C O R R I E N T E S
|
538.308
|
|
|
GASTOS
EN PERSONAL
|
296.774
|
SUELDOS
|
148.387
|
DIRECTOR DEL
ISM
|
43.668
|
DEMAS
FUNCIONARIOS
|
104.719
|
SUELDO
ANUAL COMPLEMENTARIO
|
21.441
|
DIRECTOR DEL
ISM
|
3.639
|
DEMAS
FUNCIONARIOS
|
17.802
|
|
|
SEGURO
MÉDICO
|
19.856
|
DIRECTOR DEL
ISM
|
3.600
|
DEMAS
FUNCIONARIOS
|
16.256
|
|
|
BENEFICIOS
SOCIALES
|
73.666
|
AYUDA DE ALQUILER
|
37.939
|
AYUDA ESCOLAR
|
22.680
|
AYUDA PARA GASTOS DE
TRASLADO Y MUDANZA
|
13.047
|
|
|
CONTRIBUCIÓN
PREVISIONAL
|
33.424
|
DIRECTOR DEL
ISM
|
6.114
|
DEMAS
FUNCIONARIOS
|
27.310
|
|
|
GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
|
241.534
|
SUMINISTROS
|
30.764
|
CONSUMO GENERAL E
INSUMOS
|
20.764
|
IMPRESIONES
|
10.000
|
|
|
SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE
|
12.770
|
SERVICIOS Y GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
|
12.000
|
CONSERVACIÓN
DEL LOCAL
|
750
|
CASILLA CORREO
|
20
|
|
|
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
|
7.000
|
|
|
VIAJES EN MISION DE
SERVICIO
|
31.000
|
PASAJES
|
11.200
|
VIÁTICOS
|
16.800
|
LOCOMOCIÓN
FUNCIONARIOS
|
3.000
|
|
|
GASTOS Y SERVICIOS
DIVERSOS
|
160.000
|
MANTENIMIENTO
SITIO WEB
|
12.000
|
OTROS GASTOS
Y SERVICIOS DIVERSOS
|
35.000
|
TRADUCCIONES,
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD y DIFUSIÓN
|
15.000
|
INVESTIGACIONES
Y ACTIVIDADES AFINES
|
35.000
|
CAPACITACIÓN
Y EVENTOS
|
35.000
|
AUDITORIA
EXTERNA
|
3.000
|
CONTRATOS
TEMPORALES
|
25.000
|
|
|
II)
GASTOS DE CAPITAL O ACTIVO FIJO
|
21.000
|
|
|
INVERSIONES
|
21.000
|
MÁQUINAS Y EQUIPOS
DE OFICINA
|
6.000
|
MOBILIARIO Y
MEJORAS
|
10.000
|
OTROS GASTOS
Y SERVICIOS
|
5.000
|
|
|
TOTAL
DE GASTOS (I) + (II)
|
559.308
|
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